Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации: по субъективным причинам не хотим подавать на возмещение НДС экспорт в Киргизию. Как правильно оформить все в бухгалтерии и в декларации по НДС? Киргизам продали без НДС, но сейчас готовы заплатить 18%, чтобы не подавать документы на возмещение по этим сделкам в налоговую.
Мне вообще не показывать эти реализации в Декларации по строке 070? Включить их в 010 строку и в программе обложить НДС? Как лучше сделать?
Лучше как положено.
Если вы заявляете эту отгрузку в 4 раздел (подтверждаете 0% ставку), у вас по итогам 1 раздела декларации за подтверждаемый период будет возмещение? Или просто нет необходимых документов по 1-1-165-НК?чтобы не подавать документы на возмещение по этим сделкам в налоговую.
100 строка вообще ни к чему...
Да, не будет документов, поэтому хотим не показывать в возмещении, а провести как обычную отгрузку (с 18%).Сообщение от Тоня
Аноним, вам все равно ждать 180 дней. А потом уже ставить НДС входящий по товарам на 68. А пока пусть на 19 ждут 180 дней
А почему нельзя вообще его в экспорте не показывать? Нам надо, чтоб в налоговую по этой отгрузке ПИК-ндс даже не заполнять... Чтобы внимание не привлекать (желание директора).
пик-не надо. и по другому она называется уже давно.
Потому, что операция по реализации товара в таможенной процедуре экспорта облагается налогом по ставке 0%, а не как хочется директору.А почему нельзя вообще его в экспорте не показывать?
Тогда книга продаж не сойдется с декларацией. А надо, чтобы было все красиво. Потому что если оставляем все как есть, то платим НДС по эксп операции, то надо в расчете по экспортным операциям, который мы подаем в налоговую, проставлять документы поставщиков по этим отгрузкам, что как раз мы и не хотим (т.к. на таможню подавали др сведения).
А так если поставить 18% как на обычную отгрузку и включить в 010 строку в декларации, то может хоть затеряется и не привлечет внимание проверяющих. Мы же больше в бюджет заплатим, налоговая не должна быть против.
Начислить сразу на отгрузку 18% можете
А принять входящий НДС к вычету по этим товарам не можете ранее 180 дней
это не уверен я
а вы обратитесь с вашим вопросом подобным в экспортную компанию, как пример ..они обычно у вас товар просто купят а потом по той же цене продадут вашему клиенту в итоге у вас просто пройдет сделка купли продажи по россии а они за вас всю сделку и отчетность проведут. на данный момент очень хороший вариант для того что бы не было у вас камералки по всему кварталу изза 1 экспортной поставки
Последний раз редактировалось Тоня; 06.03.2015 в 13:41.
Добрый день. Очень нужна помощь. У меня ООО я работаю без НДС ,закупаю вещи в Киргизии они тоже работают без НДС, почему теперь налоговые органы требуют заплатить НДС.
Потому, что вы обязаны платить НДС при ввозе, если товар облагается данным налогом на территории РФ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием