Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста разобраться...
Организация на ОСНО. На начало 2011 года моей предшественницей проводилось восстановление бухгалтерского учета. В том числе, по найденным документам были сделаны начисления зп и налогов зп.
Потом было 2,5 года работы, никто не задумывался и не разбирался с ОСВ по зарплатным налогам.
Сейчас сделала сверку с ФСС и выяснила следующее:
По состоянию на 31.12.10 задолженность организации перед фондом (1379,30р.)
в то же время по базе (1С 8.2) по ОСВ на 31.12.10г. числится задолженность фонда перед организацией (34,50р.)
Отчеты с 2011 года заполнялись в ручную, но сдавались правильно, и все платилось ровно. 2011-2012 и (6мес) 2013 год.
При нажатии кнопки "заполнить" в отчете 4-ФСС в текущем периоде "вылезают" непонятные суммы остатков задолженности... и по ОСВ висят остатки...
В ФСС сказали, что максимум, что можно поправить, это данные на 31.12.2010г.
Подскажите, пожалуйста, каким периодом и как сделать, чтобы остатки в ОСВ совпадали с реальными данными ФСС. И какими числами и документами проводить корректировки? И где исправить, чтобы отчет ФСС заполнялся по кнопке, а не руками...
Заранее спасибо.
Екатерина.