Ошибка в налогообложении материальной помощи.

[Julia1983]

Добрый день. В июле начислили материальную помощь сотрудникам. Налог с МП не взяли, а вот налоги все начислили с учетом МП. Если перерасчитывать, то получится,что должны были уплатить меньше в фонды. Можно ли оставить все как есть и в следующем квартале заплатить на эту сумму меньше? Или правильнее сделать корректирующие проводки? Спасибо.

[Королева]

Я бы сделала коррекитровку текущей датой

Суммы-то меньше 4 тыр?

[Генук]

Королева, а Вы расшифровали клинопись:

Налог с МП не взяли, а вот налоги все начислили с учетом МП

?

[Королева]

Генук,
НДФЛ-ом не облагали, а взносы в фонды заплатили

[Генук]

НДФЛ-ом не облагали, а взносы в фонды заплатили

а как это вяжется с:

Если перерасчитывать, то получится,что должны были уплатить меньше в фонды

??

[Королева]

Матпомощь до 4 тыр не облагается взносами, а они случайно обложили и уплатили. А теперь прочухались

[Генук]

тогда зачем корректировка 69-го в октябре, когда ещё не поздно исправить июль?

[Королева]

Генук, м.б. ФСС сдали уже

[Генук]

подумаешь... с ФСС часто проводки рвут при любых исправлениях... мы же не первый год "замужем"... главное - пенс... поэтому править надо напрямую...

[Королева]

Ну не зна...
потом через полгода забудешь, почему был один ФОТ, а платили совсем другой взнос.
И в ПФР не надо будет писать письмо? А то мы один раз в начале 2010 запоатили на 1 тыр больше в январе, а в ферале на эту же 1 тыр. меньше. Они нам тут же пени посчитали. А то, что переплата была, это типа гадо письмо писать, что просим зачесть...
Я люблю исправлять сегодняшним числом, тут же справочку составляю: я была коза, сделала так-то, а теперь признаюсь и делаю правильно так-то. И всем все понятно

[Julia1983]

ФСС действительно сдали. Я не понимаю, все взносы во внебюджетные фонды уже уплачены, заплатили больше,чем нужно. Сейчас делаем перерасчет июля. Но налог мне никто не вернет? Меня интересует больше пенсионный фонд. Где там отразить,что нами была сделана переплата? Я впервые с таким сталкиваюсь.

[Julia1983]

Извиняюсь за каламбур.

[Julia1983]

Сумма больше 4-х тысяч рублей.

[Генук]

наоборот, хорошо что переплатили в ПФР... хоть закроете индсведения под ноль с 2010 года по каждому работнику...

а в РСВ просто минус покажите по строке 150...

[Julia1983]

А нельзя так, убрать,что это материальная помощь. Сделать ее как премию и пересчитать налог. Пусть он будет как неправильно уплаченный. А потом доплатить этот налог?

[Julia1983]

Я про НДФЛ в последнем сообщении.

[Генук]

не занимайтесь ерундой... исправьте напрямую июль уменьшение взносов... действуйте...

если раздражает ФСС, то там же в июле:
Дт 76.02 - Кт 69.01 :: +поправка

а 01-го октября
Дт 76.02 - Кт 69.01 :: -поправка

[Julia1983]

Еще раз. Я просто переделываю правильно налог в своих бухгалтерских проводках. И ставлю сумму меньшую в строке 150 (в форме РСВ). А в следующем квартале мы просто на эту сумму меньше платим? Так? Или нет? Спасибо.

[Генук]

да