Амортизация ОС при УСН в БУ

[artellab]

Амортизация начисляется верно, но попадает в Дебет 20, Основное производство - это верно? Эта сумма так и будет висеть там, даже после полного списания?

[Над.К]

Ну вообще-то 20 счет ежемесячно положено закрывать

[artellab]

В том-то и проблема, 1С показывает что все закрыто, зеленые галочки везде.

[Над.К]

А амортизация остается на 20 счете?
Вообще вопросы по 1С задают в разделе по 1С

[artellab]

Тут скорее вопрос не по 1С, а по БУ, хочу понять правильно ли я все сделал.

Да, остается. Причем первые 2 месяца списались, а последующие пока нет.
Вот скрин: .
Не понятна что за операция с красным фоном. С красной границей - начисление амортизации.

[Над.К]

Регламентная операция есть закрытие квартала (почему-то 20-ка поквартально у Вас закрывается)
И я не вижу ничего остающегося на 20. Я вижу ежемесячное начисление амортизации
А вот незакрытый 2 квартал на 20 счете вижу.

[artellab]

Нашел такое:

Для того, чтобы автоматически закрылся сч.20 на сч.90, неважно по какой статье затрат(!), нужно и важно, чтобы НГ (ном.группа) по сч.20.01 совпадала хотя бы с одной аналогичной НГ по сч.90. Причем, за одинаковый период должны быть обороты также и по сч.90.01.1 (субсчета по ситуации).
Соответственно, при отсутствии реализации (выручки)не будет автоматического закрывания сч.20, т.е. оборота Дт 90.02 К20.01 - не будет.

Значит нужно руками проводить закрытие с 20 на 90 по амортизации???

[artellab]

А вот незакрытый 2 квартал на 20 счете вижу.

И 2й и 3-й кварталы не закрыты.

[Над.К]

artellab, еще раз - вопросы по программам тут не задаются. А чтобы задать вопрос по программе в соответствующем разделе форуме, надо указать все данные программы

[artellab]

по БУ верно то что если не было оборотов по 90 счету, то амортизацию с 20го не списываем?

[Над.К]

Нет