Импорт работ. Как отразить начисление НДС, удержание НДС с выручки?

[OlgaTS]

Добрый день! В июне 2013 года наше ООО заключило контракт на работы по нанесению разметки с компанией из Эстонии, на сумму 4500 евро. В июне 2013 года иностранная компания осуществила нам, российской компании на ОСН, работы по нанесению разметки, и в июне же мы получили акт на сумму 4500 евро. Оплату выполненных работ мы произвели 02.07.13, перечислили им 4500 евро. В тот же день мы начислили НДС 18% как агенты, и перечислили в бюджет РФ 810 евро (по курсу ,конечно). Вопрос:

27.06.13: Д20, К60-сумма 4500 евро-приняты работы (без НДС).

02.07.13: Д19,К60-сумма 810 евро -Начислен НДС-каким документом отразить в 1С Подрядчик строительства 8.2?
Д60,К68-сумма 810 евро-НДС удержан из выручки иностранца-каким документом отразить в 1С Подрядчик строительства 8.2?
Д68К1-Принята к вычету фактически уплаченная сумма НДС-каким документом отразить в 1С Подрядчик строительства 8.2?

Подскажите, пожалуйста, как отразить эти 3 проводки: какими документами в 1с?
Пожалуйста, подскажите! До сдачи отчета по НДС осталось несколько дней!

[OlgaTS]

Добавлю: Бухгалтерия строительной организации, редакция 2.0 (2.0.51.1)

[Sergio Kolesnichenko]

Делайте обычное поступление товаров и услуг. Там счет учета ставите 60.01, счет учета ндс в множестенной части нужный вам 19. В конце месяца формирование записей книги покупок закроет 19 на 68. Там кстати есть особенность, если услуги оказаны не на территории РФ. Как отправить на 20-й думаю вопросов возникнуть не должно.

[OlgaTS]

Sergio Kolesnichenko! спасибо за ответ!

[Закамский]

....
27.06.13: Д20, К60-сумма 4500 евро-приняты работы (без НДС).

02.07.13: Д19,К60-сумма 810 евро -Начислен НДС-каким документом отразить в 1С Подрядчик строительства 8.2?
Д60,К68-сумма 810 евро-НДС удержан из выручки иностранца-каким документом отразить в 1С Подрядчик строительства 8.2?
Д68К1-Принята к вычету фактически уплаченная сумма НДС-каким документом отразить в 1С Подрядчик строительства 8.2?
.....

тоже еще "плаваю" в импорте, скажите вот на данном примере, когда необх-мо отражать НДС в декларации от импортной сделки:
- 27 июня (2кв) когда работы
или
-02 июля (3кв) когда прошла оплата НДС

и нужно ли (и в какие сроки) подавать в налоговую подтверждающие документы по данной сделке, и с декларацией 2кв или 3кв.?

[Sergio Kolesnichenko]

Если разговор про товар, то датой выпуска с таможни насколько я помню.

[Закамский]

Если разговор про товар, то датой выпуска с таможни насколько я помню.

нет, у меня вопрсо по услугам (проектные работы)оказанным нам нерезидентом там, на территории нерезидента...?!

[Naumov]

Откройте для себя агентский НДС и прочитайте статью на ИТС, как его отражать.

[Закамский]

Откройте для себя агентский НДС и прочитайте статью на ИТС, как его отражать.

а причем здесь агентский НДС?...мы по импорту работаем на прямую..

[Закамский]

тоже еще "плаваю" в импорте, скажите вот на данном примере, когда необх-мо отражать НДС в декларации от импортной сделки:
- 27 июня (2кв) когда работы
или
-02 июля (3кв) когда прошла оплата НДС

и нужно ли (и в какие сроки) подавать в налоговую подтверждающие документы по данной сделке, и с декларацией 2кв или 3кв.?

.. и все же, подскажите, если акт выполненных работ от 30-09-2013г. на 100$, аванс по сделке был 01.09.2013г. на 100$ (НДС не удержали по дате 01.09.2013, а оплатили его только 10.10.2013(в 4кв).
Вопрос: мне что то нужно заполнять в Приложениях декларации НДС за 3 кв 2013 , или же вся информация только в декларации 4кв2013???
..и нужно ли мне сегодня (для декларации НДС за 3 кв2013, т.к. акт от 30 сентября, сдавать какие то подтвержд-е документы, как в экспорте??()

[Закамский]

окажите содействие кто компетентен в вопросе, а то сегодня декларация НДС сдавать вот и думаю нужно чтотт вносить в 3кв 2013 или нет..?!

[Аноним]

Вопрос задайте в разделе документация и отчетность , здесь Вы долго прождете ответа

[Тоня]

а причем здесь агентский НДС?...мы по импорту работаем на прямую..

Причем здесь импорт? Если у вас работы и агентский НДС, вас Наумов и отправил читать про него. В разделе 2 отражаете в периоде исчисления/удержания, к вычету принимается только уплаченный налог. Заплатили в 4 кв. - к вычету в 4 кв.

[Закамский]

..нет у меня на данный момент ИТС на руках..
..понял, так и предполагал-нужен был совет специалиста..
... Вопрос для самопроверки:
1)НДС рассчитывается по ставке 18/118 и мне нужно указать 100$*18/118= 15.26 $(умножить на курс долл) в строке 060 Раздела 2???
2) по курсу даты оплаты аванса?..
3) а если аванс был перечислен 2 датами, необходимо брать курс на каждую дату для расчета налога НДС или же только дату первого авансового платежа?
4) в учете необходимо отражать также датами авансовых платежей сумму налога Дт19Кт68?

[Тоня]

Вы из своего кармана платите или удерживаете у исполнителя?

[Закамский]

..из своего

[Закамский]

и еще вопросик, какой код операции правильнее выбрать в разделе 2 декл НДС??