Как внести исправления в накладную

[Аноним]

Мы случайно выписали клиентам документы (накл и счф) на сумму большую чем в договоре. Выписали в июле, заметили сейчас. Клиент у себя уже все провел и просто заменить комплект документов не получится. Как технически внести исправления в накладную? Распечатать такую же накл Той же датой, в которой зачеркнуть неправильные суммы и указать новые? И сделать надпись "исправления внесены тогда-то"? У себя мы учитываем новую сумму, т.к. Отчетность еще не сдана? Не надо ли составлять какой-нибудь акт или соглашение с клиентом о новых суммах? Вроде бы ерунда, а что-то я застряла.

[Январь]

Как вариант, в накладной почеркать, написать правильно, заверить подписями, текущей датой, счет-фактуру выдать исправительную.
Только если покупатель не хочет, то может так и оставить? Пусть платит, сумма то больше.

[y-svetlana-1977]

ФЗ № 402. ст.9 п.7 "В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц".
А проще, просто позвонить покупателю и заменить документы, тем более сумма для него к уменьшению.