Уточненная декларация

[Аноним]

Добрый день!
Ситуация такая:
ООО на ОСНО декларации по НДС и Прибыли за 2 кв 2013 г. сданы с учетом авансовых С-Ф, НДС с полученных авансов уплачены, прибыли по итогам квартала нет, учет доходов и расходов ведется по факту отгрузки.
В 3 квартале фирма которой мы оказываем услуги по СМР просит нашего Ген.дир-а (он же Главбух) вместо С-Ф авансовых выставить С-Ф по оказанию услуг в полном объеме на 31 мая т.е уже закрытым 2 кварталом. Ген.дир. их выставляет, соответственно ни каких авансов нет, есть оказанные услуги , оплата за которые поступила в течении 3 квартала. По сданным декларациям получается уплата налогов в неполном объеме (недоимка).

Подскажите, пожалуйста, как сейчас правильно все исправить?

[Зета]

Сдать уточненки

[gnews]

получается уплата налогов в неполном объеме (недоимка).

Если у Вас недоимка, то нужно доплатить налоги, пени и затем подать уточнённые декларации.

А по НДС почему недоимка получилась? Получили авансом только часть денег?

[Аноним]

Если у Вас недоимка, то нужно доплатить налоги, пени и затем подать уточнённые декларации.

А по НДС почему недоимка получилась? Получили авансом только часть денег?

Да авансом получили маленькую часть...Подскажите, пожалуйста, как рассчитать пени? Как написать пояснительную к уточненкам?

[gnews]

как рассчитать пени?

http://www.klerk.ru/tools/penalty/

[Аноним]

СПАСИБО!!!! Подскажите, а как правильно написать пояснительную к декларациям?

[бух2007]

а как правильно написать пояснительную к декларациям?

Не надо никаких пояснительных. Просто сдайте уточненные декларации, предварительно уплатив налог и пени

[Аноним]

Не надо никаких пояснительных. Просто сдайте уточненные декларации, предварительно уплатив налог и пени

Звонила в налог. сказали сказали необходимо сдать:
1. Уточненку
2. Приложить копии ПП на доплату и пени
3. Пояснительную

С п.п. 1,2 вопросов нет, а вот как писать пояснительную?

[ЮНаталия]

а вот как писать пояснительную?

в произвольной форме, например, ошибочно не отражено, в результате ошибки и т.д. и т.п.

[Аноним]

Всем ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО за ответы!!!!!!!

[Аноним]

Всем ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО за ответы!!!!!!!

Ой забыла, а пени считать с 20 (или 23 июля) - 17 октября платежку буду отправлять завтра? Уж простите за такой вопрос я ни когда с этим не сталкивалась.

[ЮНаталия]

17 октября платежку буду отправлять завтра?

пени считайте на день платежа. Если немного больше заплатите, ничего страшного не будет.

[Аноним]

СПАСИБО!!!