Декларация по НДС. Куда отнести платежи

[balic]

Добрый день,

Я работала оптом на реализацию для покупателей и с отсрочкой платежа у поставщика брала товар.
В этом квартале я расплатилась со своим поставщиком на 4000 по НДС, плюс к этому я вернула товара на 1500 по НДС. Мне оплатили за товар мои покупатели на 3000 по нДС. И еще я получила товара на 1300 по НДС. В декларации не могу разобраться куда что вносить. Прошу помочь.

[Лёнка]

декларации без разницы когда вы платили...важно когда платили вам и когда даты ваших с/ф и с/ф от ваших поставщиков...3000 по НДС =стр.070-если просто оплата была...либо стр.010-если вы покупателям отгрузили...
вернули товар-на каком основании,какими документами?

[Сергей А.В.]

я расплатилась

Для НДС почти (за исключением авансов) не важно когда и с кем Вы расплатились.
Важно, на какую сумму реализовали (НДС к уплате) и получили (НДС к вычету) товар.

[balic]

Мне заплатили в этом квартале. Но сама я не работал совсемв этом квартале. Но при этом получила товар на 1300 по сф. Оплата была за проданный товар и давно им отгруженный еще в прошлом году. Вернула товар возвратной накладной. сф и накладной.

[balic]

Если я в этом квартале не работала- не отгружала покупателям, а только получала за долг и оплачивала поставщику то тогда как?

[Лёнка]

Мне заплатили в этом квартале.

за

проданный товар и давно им отгруженный еще в прошлом году

?

товар возвратной накладной. сф и накладной.

т.е у вас все оформлено как обратная реализация?

[balic]

?

Мои покупатели брали товар на реализацию.

т.е у вас все оформлено как обратная реализация?

Да, думаю, что так.

[balic]

Сергей А.В., Если я в этом квартале не работала- не отгружала покупателям, а только получала за долг и оплачивала поставщику то тогда как?

[Сергей А.В.]

только получала за долг и оплачивала поставщику

Если была только оплата ранее реализованного и приобретенного товара, то тогда нулевая декларация.

[gnews]

Мои покупатели брали товар на реализацию.

balic, под словом "реализация" что понимаете? Какие документы выдавали покупателям?

[balic]

gnews, накладную и с/ф

[balic]

Сергей А.В., но ведь был ввзрат товара поставщику на 1500 и прием товара на 1300

[Сергей А.В.]

был возврат товара поставщику на 1500 и прием товара на 1300

Да?
А это как понимать:

я в этом квартале не работала- не отгружала покупателям, а только получала за долг и оплачивала поставщику

?
Кроме того, я написал

Если была только оплата

Если возврат оформлен

как обратная реализация?

тогда НДС к уплате возникает - стр.010
А что такое

прием товара на 1300

?

[gnews]

накладную и с/ф

Тогда, со всей " реализации" в 3 квартале ( независимо от того, оплатили покупатели этот товар или нет) - НДС будет к уплате
плюс к этому НДС с возврата поставщику . Эту сумму пишите в строке 010 раздела 3 Декларации.
К вычету будет НДС, полученный от поставщика.( Насколько я понимаю - 1300). Эту сумму пишите в строку 130 этого же раздела.
Разница между 010 и 130 и будет НДС к уплате за 3 квартал , её пишите в строке 230.

[balic]

Сергей А.В., я закупила товар у поставщика на 1300 по ндс

[balic]

gnews, но реализации не было. был только возврат поставщику и покупка товара у поставщка без оплаты.

[Сергей А.В.]

Да не имеет значения оплата.

[balic]

Сергей А.В.,
gnews,
Лёнка,
Спасибо Вам!