Здравствуйте, Уважаемые Клерки.
Прошу Вашей помощи.
Как правильно отразить корректировочный акт в 7.7. Если делать сторно, а потом вводить новый акт, виснет сумма НДС. Было бы замечательно, если кто-нибудь для моей бедовой головы расписал поэтапно что делать
перед тем как задать вопрос прочитайте правила форума
Если Вы имеете ввиду, что не в той теме создано, так это потому что в автоматизации никто не отвечает на такие вопросы, я посмотрела все сообщения на похожую тему, и никто не ответил.
Аноним, вероятно, имел ввиду вот это: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
И действительно, вы бы хоть написали, о каком акте речь (входящий, исходящий), где у вас НДС виснет, что конкретно вы сделали для получения этого результата и что хотите на самом деле.
Извиняюсь
Акт и счет-фактура полученные на уменьшение. В декларации по НДС в строку 130 попадает сумма 19 счет плюст сумма НДС корректировки. А у нас НДС к восстановлению, не могу понять как все правильно сделать.
Сделано было сторно акта, введен новый акт с новыми суммами, введен корректировочный счет фактура, на основании него была сделана запись в книге продаж.
Январь, помогите пожалуйста
И все равно книги и декларацию не правильно заполняет?Сообщение от Benomchik
Это ведь разовая операция? Я бы сделала проще: каких проводок не хвататет - офорить бух.справкой. Если в декларации что-то не туда попало - исправить вручную. Быстрее и получится, чем уговаривать 7-ку.
При формировании бух. справки, надо не забыть делать и проводок по забалансу, для НУ.
С уважением, Bazil.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием