Различия по базе НДФЛ и НДС

[balic]

Добрый день, подскажите
Я занималась продаже косметики оптом. Но эта деятельность пошла на убыль. И мне предложили сдавать квартиру. Оплачивая безналом на рс как ИП. Теперь база не сходится. я ИП на осно. Но по НДФЛ получается я эти деньги указала. а по НДС нет. Сейчас звонят из налоговой, просят дать пояснения по расхождению по базе. Какие варианты есть сейчас? Вроде как если сдаю квартиру то это уже другой вид деятельности, не связанные с ндс.

[Lizavetta]

balic, нет , вся деятельность ИП на осно - с ндс (вы могли от ндс освобождение подать, но это раньше надо было сделать)
как ИП сдавать квартиру ИМХО лучше как физлицо, а не как ИП

[balic]

Lizavetta, но вот на данный момент мне задают этот вопрос. У меня сейчас какие варианты? подать уточненки по НДС и заплатить ее?

[Lizavetta]

balic, сначала заплатить НДС +пени и потом подать уточненки.
либо скорректировать 3НДФЛ (это за 2012 год вопросы ведь?)

[ZZZhanna]

если сдаю квартиру то это уже другой вид деятельности, не связанные с ндс.

Почему Вы так решили? Если по этому виду деятельности можно применять ЕНВД в вашем регионе, и Вы вставали на учет как плательщик ЕНВД, то тогда да, НДС не будет. А если вы на ОСНО, то и НДС надо платить.

[balic]

Lizavetta, да, за 2012. А какую коррекцию провести по НДФЛ?

[balic]

ZZZhanna, я не доконца разобралась в этом вопросе. Нашла, что по ЕНВД у нас сдача квартиры идет. но на учет как ЕНВД я не вставала.

[ZZZhanna]

Нашла, что по ЕНВД у нас сдача квартиры идет. но на учет как ЕНВД я не вставала.

В 2012 году ЕНВД был обязательным, Вам надо было встать на учет и платить ЕНВД, и сдавать декларации по ЕНВД.

[бух2007]

Нашла, что по ЕНВД у нас сдача квартиры идет.

Где вы такое нашли? Вы что, ее посуточно сдавали?

[balic]

бух2007, да, сдавала несколько дней комнату в квартире.

[balic]

ZZZhanna, подскажите как сделать тогда? А есть ли такой вариант что меня попросили через мой счет перевести деньги, но я этой деятельностью сама не занимаюсь.

[balic]

ZZZhanna, я понимаю что мне нужно дать будет какие то объяснения, и финансово я тоже скорее всего чтото должна буду заплатиь. вопрос в том, в каком случае сумма будет меньше.

[Andyko]

А есть ли такой вариант что меня попросили через мой счет перевести деньги, но я этой деятельностью сама не занимаюсь.

чем не занимаетесь, не сдаете комнату в своей квартире?
а кто её вместо вас сдает?

я бы подал уточненку 3-ндфл, где доход от сдачи комнаты указал в непредпринимательских доходах

[Старый ворчун]

... вся деятельность ИП на осно - с ндс

... если вы на ОСНО, то и НДС надо платить.

Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

2. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:
...
10) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности;

///