Перевыставленный сч./фактура.
Здравствуйте, вопрос такой, мы экспедиторы, т. е полностью посредники, у нас договор с РЖД, и сч/ф выставлены на нас, хотя эти суммы проплачены за счет клиента
Д51 К62 предоплата от клиента
Д62 К 76 оказаны услуги РЖД
Я обязана перевыставит сч/ф. Что это значит - я выдаю от себя с/ф и просто переписываю цыфры из полученной от РЖД + отдельной строкой Вознаграждение? А копии полученных от РЖД прилагать надо?
И еще, мы РЖД платим авансом и бывает так, что они выдают одну сч/ф на две или даже больше отгрузок (отгрузки разных клиентов). Получается, что я, когда выставляю сч/ф Клиенту, должна вытащить из полученной от РЖД, только ту сумму, которая относиться именно к определенному Клиенту? А как быть с копией?
И последнее, так как тарифы у РЖД плавающие, мы не можем сразу поросчитать всю сумму, поэтому наше вознаграждение это все что останется с предоплаты Клиента после оплаты всех возмещаемых расходов. Как это можно отразить в договоре?
Зарание спасибо.
