Коллеги, помогите советом, как быть? Был возврат от покупателя (к учету покупатель товар не принял), как отразить это в 1С? Не идет выручка по декларациям прибыли и НДС, в декларации по прибыли выручка уменьшилась, а по НДС база не уменьшилась...
 |
Не совпадает выручка в декларации по НДС и по прибыли из за возврата покупателя..
Коллеги, помогите советом, как быть? Был возврат от покупателя (к учету покупатель товар не принял), как отразить это в 1С? Не идет выручка по декларациям прибыли и НДС, в декларации по прибыли выручка уменьшилась, а по НДС база не уменьшилась...
В смысле, как в программе это сделать?Сообщение от Lubov500
Щас тебе пробубнят про оьратную релизацию....
не обязательноесть еще сторно
в некоторых 1с есть документ "корректировка реализации" (или как-то так)
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Можно бухгалтерской справкой сделать. Она делает любые проводки. А вообще, есть документ поступление от поставщика, поставить значение возврат от покупателя.
Есть сторно документа, там покажите реализацию, 1С сработает.
Пробовала и возврат от покупателя, и сторно и коррректировка реализации ничего не помогает.....выручка все равно не совпадает на сумму возврата....похоже что придется писать письмо в налоговую с объяснениями что выручка не совпадает из за за возврата....
А ручками внести правильную сумму в форму регламентированной отчетности? Не? Религия не позволяет? Или увас клавиатуру отобрали и оставили только мышку кликанья кнопок? Если так, то я вам подскажу: с помощью только мыши можно скопипастить нужное вам число в форму регламентированной отчетности....
тогда проблема в 1С. Обратитесь к программисту. У меня все попало.
это тоже, кстати, вариант. И это будет проще, нежели закладывать себя налоговой.
Если данный возврат, принимаете к учету как возврат ( не обратная реализация), то выручка корректируется на сумму возврата ( в 1:С 8.2 это корректировка реализации), база по прибыли уменьшается на сумму корректировки. При этом база по НДС не корректируется. На основании корректировки реализации выписывается корректировочный счет-фактура, а на его основании делается запись в книгу-покупок. Т.Е. налогооблагаемая база по НДС НЕ БУДЕТ РАВНА налогооблагаемой базе по прибыли.
ЕСли хотите уравнять, то надо проводить как покупку ( обратную реализацию). НО для этого ваш покупатель изначально должен был принять весь ваш товар.
А почему эта сумма должна попадать в выручку-то, если это не выручка? Что, по бух. учету эта сумма у вас отражается по К-ту сч.90? А по регистрам НУ - тоже в выручке?
А по НДС - ну да, программа ставит восстановленный НДС в книгу продаж, хотя по мне бы ставить в книгу покупок с минусом...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
не надо отвечать в подобном тоне. По мимо корректировки руками - у вас под данную цифирю должен быть собран регистр- т.е. для НДС, например, это книга продаж, а она в этом случае останется неизменной, т.к. отрицательной записи в книге не будет.
ВСЕМ УДАЧИ.
А книгу подправить тоже религия не позволяет?
Дело не в тоне, а в том, что нельзя же слепо верить тому, что какая-то программа нарисовала...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а дело ни фига не в программе - дело в логике работы с коректировочными фактурами
если кор фактура на уменьшение должна идти в книге покупок то это автоматом означает что у вас база 90,01 уменьшится а вот кредит 68,02 нет
и из за этого и идет разница!
и будет идти
и каждый раз писать обьяснительные в ИФНС мне как то не улыбается .....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием