взаимозачеты по счету 62 (60) контрагента с аналитикой в несколько договоров

[Алла Гл.бух]

Добрый день!
огромное количество покупателей в организации. По каждому покупателю аналитика ведется в разрезе счетов на оплату.
Естественно, в работе возникают моменты:
ОСВ по сч 62: СЕНТ
счет 1: 51-62.2 100 000
счет 2: 62.1.-90 500 000

ОКТ: затем при корректировке окончательная сумма отгрузки по счету №1 становится 40 000. Естественно, аванс на 60 000 клиент желает "перекинуть" на счет №2.

Вопрос (в целях подтверждения зачета авансов по НДС 62.2-62.1): на основании какого документа будет корректно проводить взаимозачет при условии, что зачастую контрагенты ведут учет в рамках одного договора (а не каждого счета на оплату) - и подписывать акты взаимозачета, сформированные в 1С довольно таки проблематично.

[mvf]

счет 1: 51-62.2 100 000
счет 2: 62.1.-90 500 000

А в чем фишка (если не секрет)? Вы готовы уплачивать НДС с 600, а не с 400?

[Алла Гл.бух]

мы готовы уплатить 600 за 3 кв.
а в 4 кв на основании какого документа будет зачет аванса в результате переброса с одной аналитики на другую (чем я буду аргументировать данную проводку выездной проверке).

[mvf]

мы готовы уплатить 600 за 3 кв.

Меня бы уже уволили за такие хотения.

чем я буду аргументировать данную проводку

А чем Вы аргументируете, что по одному договору у Вас развернутое сальдо?

[Алла Гл.бух]

Меня бы уже уволили за такие хотения.
по закону то я оплатила НДС с аванса в 100 000 и отгрузки 500 000! в чем некорректность исчисления налога...?

А чем Вы аргументируете, что по одному договору у Вас развернутое сальдо?

в договоре прописано - что расчеты по спецификациям.

[mvf]

в договоре прописано - что расчеты по спецификациям.

Я не про расчеты, а про учет. Рассчитываться можно и по фантикам.

[Toriя]

На месте Вашего контрагента, который работает с Вами в рамках одного договора, я бы тоже не стала подписывать никаких взаимозачетов.

[Алла Гл.бух]

Я не про расчеты, а про учет. Рассчитываться можно и по фантикам.

подписанными спецификациями обеими сторонами