Пропущена отгрузка, нарушилась нумерация документов. Что делать?

[Аноним]

Уважаемые клерки, добрый вечер!
Очень прошу вашей помощи.
Ситуация.
В 3 квартале (в августе) совершили отгрузку, но не провели в программе. Соответственно, выяснилось это только сейчас. Что имеем:
1) нарушена нумерация счетов-фактур (на бумажном носителе (выданном при отгрузке покупателю) с/ф № 28 от 15.08, а в проге под № 28 уже другая с/ф от 20.08, к концу 3-го квартала были уже пятидесятые номера)
2) нарушена нумерация товарных накладных
Что делать в такой ситуации? (заменить документы у покупателя не представляется возможным)

Про накладные забудьте.
Со счет-фактурой вижу только техническую проблему. Как в программе сделать вторую сч/ф с тем же номером. Нужно испробовать варианты _28 или 028 или .28. Тут вот собственно не важно, как это будет в проге, важно другое. НЕ ЗАБЫТЬ ПОТОМ при формировании декларации по ндс, что на руках у покупателя не _28 и не 028 и не .28! Я бы потом в файле отправляемом в ИФНС поправила номер на правильный "28". Да, будут два номера 28 и не страшно. Неприятнее будет, если Вы не поправите в декларации и у покупателя документ формально не подтвердится. Сначала им придется объясняться, потом Вам.

[ZZZhanna]

НЕ ЗАБЫТЬ ПОТОМ при формировании декларации по ндс, что на руках у покупателя не _28 и не 028 и не .28

а вот интересно - при программном сопоставлении № 00028 и 028 - разные? не пройдут документы контроль? А если номер продавца состоит из 10 знаков, а программа покупателя допускает только 9?
Или вот поставщик у меня есть, № сч-ф. состоит из букв, цифр, пробелов и двух (ВРОДЕ БЫ) черточек. Если я пробел не поставлю или поставлю лишний сослепу, или одну черточку вместо двух - всё, трындец?

[alenychka]

Даже аудиторы на это внимания не обращают. Забейте

Спасибо!

[alenychka]

Спасибо!