Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: при создании документа "Возврат от покупателя", программа формирует проводку Д62.02 К62.01, при этом совершенно не обращая внимание на остаток по счету 62.01. Зачет аванса (счета 62.02 с 62.01) происходит при последующих отгрузках. Но до отгрузки висит сальдо по двум суб счетам. Все бы ни чего, НО на эти суммы формируются сч/ф на аванс. (хотя в реале никакой переплаты нет). Сразу хочу оговорится, что база у меня перепроведена, последовательность восстановлена, закрытие месяца сделано. Делать данную операцию вручную - не вариант (достаточно большой объем покупателей, обязательно что-то упустим)
