Помогите разобраться с электронными площадками и НДС

[Светлана М]

Добрый день, уважаемые. Подскажите, что делать? В августе оплатили 3000 р. без НДС на РТС-Тендер, в сентябре без НДС провели (был акт по электронки-моя ошибка-не увидела выделенный ндс), а теперь пришёл акт и с/ф с выделенным НДС. Как теперь правильно всё исправить?

[Светлана М]

Очень нужна помощь квалифицированного бухгалтера, первый раз столкнулась с такой проблемой, а в инете ни чего не могу найти

[Тоня]

Вы в расходы в 3 кв. все 3 тыщи включили?

[Светлана М]

Вы в расходы в 3 кв. все 3 тыщи включили?

Да

[Светлана М]

Я сделала сторнирование документа и провела октябрём уже с ндс, только не знаю, правомерно ли это? И где можно почитать

[Тоня]

Уточните прибыль, сняв с расходов эти 457 рублей.

[Светлана М]

Уточните прибыль, сняв с расходов эти 457 рублей.

Не поняла? Это как? А сторнированием, как я сделала, нельзя?

[Тоня]

Что значит "сторнирование"? Проводки сторно в БУ? Можно, даже нужно. Я про налоговый учет и декларацию по налогу на прибыль.

[Светлана М]

Я сторнирование делала операцией введённой в ручную, сторнирование и по БУ и по НУ, т.е. заполнились два последних столбика. У нас начальство не приветствует уточнёнки, а я на испытательном сроке(((((((

[Светлана М]

Неужели из-за 400р., нужна уточнёнка?

[Январь]

Неужели из-за 400р., нужна уточнёнка?

Формально нужна и за 1 рубль. А будете ли вы ее делать - вам решать

[Светлана М]

Я сторнирование делала операцией введённой в ручную, сторнирование и по БУ и по НУ, т.е. заполнились два последних столбика

Правильно ли это?

[Тоня]

Правильно всё, что дает верный результат. Дело не в кнопках в некой программе.

[Светлана М]

Правильно всё, что дает верный результат. Дело не в кнопках в некой программе.

Да я понимаю, что дело не в кнопках, просто хочется выйти с меньшими потерями из создавшейся ситуации.