Здравствуйте, помогите, пож! В чём дело - в месяце продажи не начисляется амортизация автомобиля, после "передачи ОС" - списывается полная сумма амортизации с учетом начисленного за этот месяц, и остается в ОСВ по сч 02 красное сальдо на сумму недоначисленной амортизации за месяц. А ещё в документе "Передача ОС" не проставляется сумма начисленной ам. (столб. 6) и остаточная стоимость (столб. 7). Бьюсь, уже всё перепробовала, в чём может быть загвоздка?
Может вручную проводку сделать на начисление амортиз за месяц?
в идеале, доначислить амортизацию за месяц выбытия (за полный месяц) должен документ передача ОС. отмените передачу, закройте месяц. Закрытие должно посчитать амортизацию как обычно, этим исключим какой-нить сбой в регистрах. Потом отменяйте закрытие месяца, и перепроводите передачу ОС.
и программа Бухгалтерия предприятия 8?
Отмените закрытие, ПРоведите Передачу.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо большое, оказалось, дело в "подразделении" (это я Cherie)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием