Бухгалтерские проводки у предшественника при реорганизации в форме выделения

[Мэтти]

Добрый день форумчане.
Прошу вашей помощи, мы начали процедуру реорганизации в форме выделения.
Выделяется ЗАО из ЗАО

Пепредается имущество со счета 01 и формируется уставный капитал за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого ЗАО.
Вопрос по проводкам у предшественника:

1. Передача ОС - Дт 00 Кт 76 - задолженность перед новым ЗАО по передаче в сумме по остаточной стоимости ОС

Дт 02 Кт 76- передача ОС
Дт 76 Кт 01
2. Формирование УК в новом ЗАО
Дт 00 Кт 76- задолженность перед новым ЗАО в сумме формирования УК)
Дт 76 Кт 84 в сумме УК нового ЗАО

[Andyko]

и что в результате?
сальдо на счете 00?
у обоих?

[Мэтти]

Сальдо конечно по 76 ноль, идет просто уменьшение 01 счета,так как передаем ОС

а вот с формированием уставного капиатала нового ЗАО за счет нераспределенки (84) старого ЗАО не пойму что делать, по активу какой строки будет проходить сумма предполагаемого УК??

[Andyko]

я не про 76 счет спрашивал