Исправительная проводка (Д26 К20)

[Anomalliya]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая исправительная проводка - Дт26 Кт20. В течении года неверно распределяла расходы между подразделениями, сейчас это выявила. Скорее всего, правильно было бы отсторнировать документы по поступлению услуг и провести их заново, правильно указав суммы. Но хочется сделать все проще и быстрее. 1С такую проводку пропустила, месяц закрылся. Но вопрос остался, возможно ли так исправить ошибку (Д26 К20), корректна ли такая проводка. Заранее спасибо за ответ.

[degna]

я бы лучше сделала красное сторно

[osfo]

Если месяц "закрыт", Вы получите д-т 20 с "-". Сумма уже на 90.2. Кроме того, убрав ее из "закрытого периода" Вы снизите с/с, соответственно, измените базу по НП. Думаете стоит, по сути, чисто управленческое разделение по калькуляционным счетам, этих последствий?

[osfo]

Ну а если речь идет о "не закрытом" периоде и именно 1С, то проще поменять с 20 на 26 счет в самом документе. Или применить сторнирование, тк операция, отражаемая прододкой 26-20 не соответсвует содержанию конкретного факта хоз.жизни.