Тема: Уточненка или...??

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться, хотела бы получить совет....
В августе нами были выполнены ремонтные работы, были затраты на материалы и субподрядные работы. Был сдан налог на прибыль. Провела все не подписанное. (больше такого в жизни делать не буду). Директор говорил, что скоро отдадут документы. Я поверила, и ждала. Сейчас мне директор высылает новый договор с др.работами текущей датой на сумму меньшую и КС-ки. Вот, говорит, это вместо того, что было в августе. Т.е. у нас есть прибыль (без документального подтверждения, т.к. нет подписей зазкачика на документах), затраты документально подтверждены и на их сумму была уменьшена прибыль.
Что можно делать, подскажите, пожалуйста. Если сдавать уточненку и все переделывать, то налог на прибыль будет меньше, не придут ли с проверкой?

Не придут.

Сообщение от AnnaViktorova

Что можно делать, подскажите, пожалуйста. Если сдавать уточненку и все переделывать, то налог на прибыль будет меньше, не придут ли с проверкой?

1.Заказчик оплатил новую или старую суммы ?
2.Если с заказчиком в будущем еще будут отношения, то долбите директора что бы старые документы подписал и будущие услуги как то откорректировали ?
3. Придется подавать Уточненки по НДС в меньшую сторону -это вызовет камералку и кучу проблем !

кучу проблем !

Например?

оплатить собираются новую сумму (на 20 000 меньше).
Тоня, а почему Вы думаете, что не придут?
С этими заказчиками не понятно, может и не будет отношений

Потому, что ИФНС не ходит по принципу как только так сразу, планы выездных налоговых проверок составляются на будущий год.

на 20 000 меньше

т.е. доходы будут уменьшены 17 тыщ? Такие суммы вообще никому не интересны.

Сообщение от Тоня

Например?

проблемой я назвал обязанность собирать копии документов за квартал для камералки по запросу фнс после уменьшения суммы НДС к уплате в бюджет путем уточненки.
Для бухгалтера в одном лице это нередко - проблема

обязанность собирать копии документов за квартал

Это с чего вдруг? 88-НК не содержит такой обязанности, а блюсти незаконные требования налоргов личное дело каждого.

Сообщение от Тоня

Это с чего вдруг? .

почему же незаконные ?
Статья 88. Камеральная налоговая проверка
Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса правомерность применения налоговых вычетов.

Что ж первый абзац этого пункта проигнорировали? И пункт 7 заодно.
з.ы. У автора вообще речь о налоге на прибыль.

Сообщение от Тоня

Что ж первый абзац этого пункта проигнорировали? И пункт 7 заодно

пожалуй про 88 статью соглашусь Однако иногда приходят требования о пояснении несоответствий со ссылкой на 31 статью

и

Сообщение от Тоня

У автора вообще речь о налоге на прибыль.

Если он про НДС и не вспомнил бы, то по результатам корректировки прибыли у него как раз бы и получилась ситуация при которой ему пришлют запрос о пояснении по 31 статье о расхождении данных в дкларациях по прибыли и НДС.

Да конечно и НДС тоже)) Оба ведь надо будет корретировать. Так и не поняла, какая вероятность камералки? Она нам нежелательна

какая вероятность камералки?

100%. При сдаче любой/каждой налоговой декларации.

Однако иногда приходят требования о пояснении

но не

обязанность собирать копии документов за квартал для камералки

Согласитесь, разница существенна.