Доначисление налога, пени, штраф

[Аноним]

Доброго дня!
работаю в 1с Бух 7,7
Проверка из ФСС и ПФР установила недоимку по налогу за 2010г. (рассмотрим только один налог 69,1) - 29 руб
Штраф - 6 руб.
пени 277 руб.
Я так понимаю мне надо сейчас в 2013г. доначислить налог 29 руб. бух справкой Дт 20 Кт 69,1 в БУ
и Дт. Н07.04.1 Кт Н15 в НУ


Штраф и пени также бух справкой Дт 99 Кт 69,1 по бух учету, а по налоговому ничего - возникнет разница м/ж БУ и НУ на эти суммы

Прошу проверить мой ход мыслей и если не сильно затруднит подправить - а то у меня голова уже кругом а суммы смешные

[liev0606]

доначисленная сумма относится к прошлому отчетному периоду, значит на текущие затраты (Дт 20 Кт 69) нельзя относить, сделайте Дт 91.2 Кт 69, как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

[Аноним]

а как быть с налоговым учетом? я про проводки

[liev0606]

а как быть с налоговым учетом? я про проводки

сумму доначисленного взноса можно включить в текущие расходы (ст.54 НК нам позволяет не уточнять налоговую базу за предыдущие отчетные периоды, а отражать в текущем периоде).
Что касается штрафов и пени, то, ясное дело, они не учитываются у нас в НУ

[Аноним]

Да я это понимаю, я не знаю как в 1с это сделать проводки какие по доначисленной сумме

[liev0606]

Да я это понимаю, я не знаю как в 1с это сделать проводки какие по доначисленной сумме

доначисление налога сделайте ручной проводкой Дт 91.2 аналитика Кт 69.1, заполните как БУ так и НУ, она у вас "встанет" в налоговом учете то же
а вот относительно санкций не заполняйте поля НУ... и они у вас не буду учтены при заполнении декларации по налогу на прибыль.

[Январь]

а вот относительно санкций не заполняйте поля НУ...

Почему не заполнять? В той же бух.справке Д Н09/не принимаемые для налогообложения

[Аноним]

"доначисление налога сделайте ручной проводкой Дт 91.2 аналитика Кт 69.1, заполните как БУ так и НУ, она у вас "встанет" в налоговом учете то же"

про БУ понятно все!!! Не понятно про закладку НУ в этой операции какие использовать счета какие субконто

[Аноним]

может быть Д Н09/ принимаемые для налогообложения

[liev0606]

может быть Д Н09/ принимаемые для налогообложения

к сожалению, у меня в настоящий момент перед глазами 1С нет, не помню какая аналитика нужна в НУ, сформируйте и потом посмотрите проводки, попали ли эти суммы в НУ или нет?

[Январь]

может быть Д Н09/ принимаемые для налогообложения

Есть субконто "Прибыль/убытки прошлых лет", указывается при заполнении субконто для 91.2, тогда если в бух.српавке нажать кнопку "Заполнить НУ", проводки по налоговому появятся правильные

[Аноним]

Большое спасибо за помощь, буду пробовать