НДС 18 или 0?

[ia_popova]

Добрый день, форумчане!
Вопрос следующего характера: наша организация выставляет отгрузочные документы иностранному поставщику на возмещение транспортных расходов при перевозке импортируемого товара из за границы в Россию. Какую ставку ндс применять в таком случае 18% или 0%?

[Пилкин Вася]

Добрый день, форумчане!
Вопрос следующего характера: наша организация выставляет отгрузочные документы иностранному поставщику на возмещение транспортных расходов при перевозке импортируемого товара из за границы в Россию. Какую ставку ндс применять в таком случае 18% или 0%?

я стесняюсь спросить, это какие-такие "отгрузочные" документы, чё вы там ему наотгружали?

[Тоня]

0%

Как подтверждать будете?

[ia_popova]

я стесняюсь спросить, это какие-такие "отгрузочные" документы, чё вы там ему наотгружали?

Ну я имею в виду акт об оказании услуг и счет на оплату)

[ia_popova]

Как подтверждать будете?

получается-никак.....контракт оформлять не будем, только акт об оказании услуг будет на руках

[Пилкин Вася]

Ну я имею в виду акт об оказании услуг и счет на оплату)

каких услуг? у тебя с иностранцем заключен договор перевозки?

[ia_popova]

каких услуг? у тебя с иностранцем заключен договор перевозки?

Нет, договора перевозки нет. Заключен договор поставки с поставщиком из Германии. Завозили импортный товар, оплачивала транспортные расходы (согласно условиям поставки) наша организация, но возникли доп. расходы по вине поставщика. Иностранный поставщик готов эти доп.расходы нам компенсировать. Соответственно, с нашей стороны необходимо оформить документы в сторону поставщика для оплаты. Как их корректно оформить и какую ставку ндс указать?

[Пилкин Вася]

претензию и счет. нету там никакого ндс.

[Тоня]

И никакого

акт об оказании услуг

тоже.

[liev0606]

если это перевыставление транспортных расходов, и вами непосредственно не оказывались услуги, или вы не включали ТЗР в стоимость товара, который реализовали, то эти расходы, которые вам возместят, у вас должны проходить транзитом через счет 76

[ia_popova]

претензию и счет. нету там никакого ндс.

Почему ндс-то нет? разве не 18%?

[ia_popova]

если это перевыставление транспортных расходов, и вами непосредственно не оказывались услуги, или вы не включали ТЗР в стоимость товара, который реализовали, то эти расходы, которые вам возместят, у вас должны проходить транзитом через счет 76

Непосредственно мы не оказывали услуг, и не включали эти расходы в стоимость товара, то есть получается ни расходов, ни доходов не будет-только движение денег, правильно?

[liev0606]

Непосредственно мы не оказывали услуг, и не включали эти расходы в стоимость товара, то есть получается ни расходов, ни доходов не будет-только движение денег, правильно?

я и говорю, что у вас эти ТЗР д.б. через 76, транзитом

[Тоня]

Почему ндс-то нет?

Потому, что вы никаких услуг не оказывали, где здесь налоговая база (реализация). Вы по вине поставщика понесли допрасходы и желаете от него возмещение этой вины в виде денежных средств.