декларации по НДС ???

[Аноним]

у нас такая возникла ситуация:
в марте была отгрузка(но нашему поставщику мы не оплатили), были и услуги, связанные с экспортом(оплачены в полном объеме) - вошли в книгу покупок за март. Мы подали нулевую декларацию в марте по ставке 0%, потом прошел апрель, мы подаем 20 мая декларацию по ставке 0% с апрельскими услугами и отгрузкой (март+апрель), а за март подаем уточненку по ставке 0%, как и посоветовали нам здесь на форуме. При этом собираем пакет документов за март, где подтверждается реализация на экспорт и прилагается кн. покупок с услугами, а тж пакет за апрель.
Налоговая не приняла уточненку за март. У нас вопрос: Можно ли услуги, которые прошли в марте, подать к возмещению в майской декларации? и как это провести в 1С???
пожалуйста помогите, если вопрос понятен

[Mic1]

Если я Вас правильно понял....
Не понимаю, для чего Вам декларация за март. У Вас была экспортная поставка в марте, когда соберете все документы, тогда и сдаете декларацию по 0 ставке. Две декларации по одной экспортной поставке - абсурд.

[Аноним]

Нет, немного не так…
Да действительно мы хотели подать апрельскую декларацию и уточненку за март по одной и той же поставке, но в мартовской мы представляем только услуги (010, 170 строка пустая, сумма только в строке 200, 410), а в апрельской саму сумму реализации, при этом в мартовский пакет приложили документы подтверждающие экспортную реализацию (без оплаты нашему поставщику). Но дело уже и не в этом, тк налоговая у нас не приняла уточненку по 0 ставке, поэтому теперь встал вопрос что же нам делать теперь с мартовскими услугами? Как их представить в майской декларации, они ведь у нас в книге покупок за март? и вся отчетность за 1 квартал уже сдана в том числе и налог на прибыль.

[Mic1]

Лично я бы сдал декларацию по 0 ставке, когда собрал весь пакет документов, и в этой декларации у меня проходила бы и реализация по ставке 0 процентов, и услуги потребленные и оплаченные, и товары приобретенные (и оплаченные). Соответственно в это время и произвел бы сответствующие записи в книге покупок.
Не пойму как у Вас налоговая приняла декларацию за март на одни потребленные услуги при отсутсвии подтверждения экспортной реализации?

[Mic1]

А что вообще говорил Ваш инспектор, когда вы ему приносили декларацию за март, а потом еще и уточненку за март?

[Mic1]

Своевременная статья:
http://www.klerk.ru/articles/?24702

[Аноним]

прочла статью, но что же нам делать в нашей ситуации?
налоговая не приняла у нас уточненную декларацию за март, поэтому сейчас положение дел такое:
сдано - декларация по НДС ставка 0% за март (нулевая - пустая)
- декларация по НДС за март (тоже пустая)
- декларация по НДС ставка 0% за апрель (без услуг марта)
- декларация по НДС за апрель ( пустая)
т. к. не приняли уточненку за март, услуги марта подвисли в книге покупок за март, а отчетность за 1 квартал (в тч налог на прибыль)у же сдана. Что нам делать??? Помогите пожалуйста!!!
что если мы подадим услуги вместе с майскими декларацией и пакетом?
только вот как быть с книгой покупок?

[Mic1]

но в мартовской мы представляем только услуги (010, 170 строка пустая, сумма только в строке 200, 410)

декларация по НДС ставка 0% за март (нулевая - пустая)

И все-таки, пустая или с данными?

[Mic1]

...

[Mic1]

Если услуги у Вас заявлены к возмещению в декларации по нулевой ставке за март, а за апрель заявлено к возмещению в декларации по нулевой ставке все остальное, оставляйте все как есть. И декларации, и книги покупок. Напишите только в налоговую письмо, что просите возмещения НДС по 1 сделке по двум декларациям по 0 ставке (март, апрель).

[Аноним]

Мы в апреле подали нулевую по ставке 0% а в мае вместе с апрельской декларацией попытались сдать уточненную за март по ст 0% с услугами, но ее у нас не приняли.