ТСЖ на УСН по "доходам" списание кредиторской задолженности

[Svetusic]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, ТСЖ на УСН по "доходам", есть коммерческая деятельность(размещение оборудования). ТСЖ образовано давно, была управляющая компания, затем перешли на самостоятельное управление, управляющая в период перехода к самообслуживанию выставила акты выполненных работ за свои услуги на большую сумму, нам документы в т.ч. акты , счета-фактуры и договора, не были переданы, имеются только копии(кроме договоров). Бухгалтер, принимавшая дела ввела остатки по оборотным ведомостям управляющей компании. Мы эти акты не оплачивали, акты сверки с нами не производились, задолженность они не пытались с нас истребовать. Срок исковой давности прошел. В результате по расчетам с поставщиками висит просроченная кредиторская задолженность, ее нужно списать , а документов подтверждающих ,толком ее наличие и дату образования нет...Что делать в такой ситуации?

[Александр7272]

Напишите служебку в правление и на основании их протокола спишите эту задолженность.
Если она не подтверждена документами и вы все это время не сдавали баланс (эта кредиторка не отражалась во внешних отчетах), можно просто ее удалить, только смотрите, чтобы баланс не поплыл.

[Svetusic]

Председатель божится,что документов от управляющей не принимала. Соваться к ним теперь уже с актом сверки не очень хочется. Если все же ее списывать ,то при УСН неподтвержденная ,просроченная кредиторская задолженность увеличивает налогооблагаемую базу?

[Александр7272]

Если все же ее списывать ,то при УСН неподтвержденная ,просроченная кредиторская задолженность увеличивает налогооблагаемую базу?

При УСН база это поступление ден.ср., кроме того вы что платите налог с уставной деятельности?

[Svetusic]

Извиняюсь, не совсем корректно выразилась. К сожалению я по образованию не бухгалтер. Перефразирую, при списании такой задолженности это будет считаться доходом для НУ? Прочла уже много всего и порядком запуталась.

[Александр7272]

Я считаю, что не будет, эта кредиторка связана с уставной деятельностью, данные расходы вы не учитываете при определении налогооблагаемой базы, так что доход у вас не увеличится.