Не сходятся сумма начисленная с суммой выплаченной.

[arisha77772]

Добрый день. я работаю (новичок) в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102), конфигурация Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.41.1) .
Мне очень нужна помощь!Постараюсь поодробнее объяснить: начислила заработную плату сотруднице.Долг за предприятием на конец месяца составил сумму 10 500 руб. из них 5889,42руб. по уходу за ребенком до 1,5 лет( она вышла раньше на работу из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет). Когда я стала делать зарплату к выплате то 5889,42 руб. по одному коду(213) идут а остальная сумма должна идти по другому коду(211).Но у меня по 211 код сумма меньше суммы начисленной в столбце "было начислено".Я понимаю что можно отрегулировать сумму но тогда будет у нее задолжность отражаться в столбце "отложено". Помогите пожалуйста,самой не справится!

[Benomchik]

arisha77772, то есть сотрудница часть месяца работала? Если да, то к выплате идет за минусом НДФЛ.

[arisha77772]

Да, сотрудница отработала 2/3 месяца. Долг за предприятием на конец месяца уже подразумевает вычет НДФЛ. т.е. при создании документа на выплату там суммы уже за вычетом НДФЛ. Это мне понятно. Но все равно вопрос не решен: 10500-5889,42=4610,58( эта сумма должна отразится на выплату по 211 коду) а у меня отражает 4157,58. И когда я исправляю до положенной суммы то мне програамма показывает что я эти 453 руб.даю в долг а это не так.

[Benomchik]

Начислено сколько?

[arisha77772]

начислено 19300, долг за предприятие на начало года 5889,42, НДФЛ 1379( двое детей), выплачено 13310,42. Долг за предприятием на конец месяца 10500

[Benomchik]

arisha77772
Пособие за полный месяц ? (в котором работала) - 5 889,42
З/п - 13 410,58
Итого начислено - 19 300+ Долг на начало месяца 5889,42 = 25 189,42 -1 379 -13 310,42 (Что именно было выплачено) = 10 500.
Вы меня совсем запутали.
Допустим, в октябре она была в отпуске и ей начислили 5 889,42. 10 ноября она вышла на работу (в аванс она не попадает). И Вы ей выплатили за октябрь 5 889,42, и начислили за 10 дней отпуска + з/п за ноябрь.

[Benomchik]

arisha77772, вы меня запутали

[arisha77772]

Benomchik, я думаю Вы меня не поняли. Мне нужно просто выплатить "долг на конец месяца",все что отражено в расч.листочке верно. Мне кажется ошибка идет где то по НДФЛ,но как настроить НДФЛ я не знаю. я работаю недавно и предыдущий бухгалтер пытался сам настроить программу. Помогите.

[Benomchik]

arisha77772, у Вас есть обслуживающая компания 1 С? Думаю уместно будет вызвать специалиста, чтобы посмотрел настройки, а так не видя и не зная, что в программе заложено сказать трудно. Просто я не понимаю если он ставит долг на конец правильно, значит он куда-то еще ставит эти 453 руб.