если по командировке оплатили не по СЗ в прошлом месяце, делать доначисление до СЗ ?

[glabux]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста!
Сотрудник поехал в командировку 31 октября и ничего не сказал (точнее, не совсем командировку, но теперь оформляем все как командировку!)
Я 31 октября начислила з/пл по окладу, без командировок, в табеле поставила простой выход на работу и все выплатила вместе с взносами в фонды.... Теперь оказывается, если это 31 октября считать по СДЗ, разница получается - мы ему еще должны доплатить 76 руб. 87 копеек! Сумма смешная, а головной боли теперь с ней!
Это мне получается теперь надо доначислить з/пл ему за октябрь, а так же пересчитать все налоги с ФОТ, а потом еще и пени на них насчитать (я имею ввиду на взносы)на просрочку платежа (т.к. срок оплаты взносов за октябрь прошел 15 ноября)? Может можно как-то все это по-другому сделать?

[nik789]

не понятно как по среднему за один рабочий день получился долг?

[glabux]

командировка вообще была с 31 октября по 05 ноября, всего 6 дней. Ноябрь я еще смогу рассчитать правильно и вовремя все заплатить и перечислить налоги, а вот за октябрь уже придется делать корректировки. СДЗ расчитываю по начислениям, сделанным сотруднику за предыдущий расчетный период, так почему он не может получится больше оплаты одного дня по окладу?

[Cobra777]

glabux, какие пени? Сотрудник доход не получал. Налоги посчитаны правильно. Таких ситуаций у всех сплошь и рядом Пересчитайте ему все ноябрем. По хорошему, Вы должны один день зарплаты за октябрь вычесть, а день командировки рассчитать.

[glabux]

Да, ну тут мне кажется идет уже принципиальная ошибка - в табеле я ставлю 31 октября - командировка, а т.к. з/плату я должна начислять в соответствии с данными из табеля, то начисленный день не по СДЗ, а по окладу, не правомерная выплата, еще и заниженная, т.к. по СДЗ получилось начисление больше, т.е. ущемляю своего сотрудника и т.д.....
Я тоже хотела все это перерасчитать в ноябре, но период-то перерасчета получается октябрь, т.е. и взносы я недоплатила за октябрь. Я понимаю, что перестраховщица страшная, но не придерется ли потом ФСС или трудовая того почище?

[Cobra777]

Нет дохода, нет начисленной суммы, значит нет налога. Доход получен в ноябре, значит и налоги ноябрем. А как Вы себе представляете отчет в ПФР по сотруднику? Доход он не получил, а взносы начислены? Если сомневаетесь напишите письмо в ПФР и в ФСС.

[glabux]

Ок, а что мне тогда с табелем делать?

[Cobra777]

У нас обычно подают корректировку табеля с текущей датой. Т.е. корректировка за октябрь, но уже датирована ноябрем.

[glabux]

Cobra777, спасибо! Попробую так сделать!

[бух2007]

Табель исправьте, начисление исправьте с з/пл на СДЗ, сумму не правьте в октябре.
В ноябре доплатите 76,87 за октябрь и не надо править сумму октября

[glabux]

Табель исправьте, начисление исправьте с з/пл на СДЗ, сумму не правьте в октябре.
В ноябре доплатите 76,87 за октябрь и не надо править сумму октября

да,но если я не буду править сумму в октябре, но при этом доплачу за октябрь - тогда получится переплата, т.к. будет оплачена не начисленная сумма 76,87. Или вы имеете ввиду начислить ее уже в ноябре?

начисление исправьте с з/пл на СДЗ

- это где нужно сделать, не поняла?

[Cobra777]

glabux, это все то же самое, что я сказала, только в сжатом виде. В ноябре делаете минус 1 день зп за октябрь и плюс 1 день командировки за октябрь.

[glabux]

Cobra777, спасибо, я это уже все сделала, и 79,87 у меня начислено и выплачено будет ноябрем. с начислением и перечислением я определилась, меня маленькие несоответствия интересуют в табеле и расчетной ведомости.
Итого как получилось у меня, исправьте, если не так:
за октябрь - начислен и уплачен оклад без учета командировки; в табеле 31 октября стоит командировка, в расчетной ведомости начислен опять же полный оклад без учета СДЗ - это верно?
за ноябрь - начислено за командировку + остальные рабочие дни по окладу; начислено 79,87 -разница между выплаченным днем по окладу и суммой, которая должна была быть начислена по СДЗ за 31 октября;по табелю и расчетной ведомости в ноябре вопросов не возникает,5 дней по командировки поставлю и начислю.

[бух2007]

Итого как получилось у меня

[glabux]

бух2007, ух, спасибо!