 |
да, в строке 2410 надо указать налог на прибыль... разве не так?
проблема в том, что налог за 2013 - 17335 р, а за 2014 - 7438 р, если их складывать в тысячах, то получается 24, а если сложить так, а потом округлить до тысяч, то получается 25, как тут быть?
Ну УСН не налог на прибыль, так что указывать его там совершенно не обязательноСообщение от Настя К
Но можно и указать. Сначала надо складывать, а потом округлять
а как же тогда чистая прибыль? если я правильно понимаю, что строка 2400 в форме о фин результатах должна равняться строке 1370 пассива баланса? если не указать налог, то они же не сойдутся...
Настя К, просто налог включается в расходы. А не отдельно показывается
спасибо большое!!! огромное Вам всем спасибо!!!
прошу прощения, еще один вопрос, со всеми этими округлениями теряется 1т.р., получается в балансе прибыль 177, а в фин. результатах 176, как быть?
уберите откуда нибудь из Ф2 (из каких-нибудь затрат...)
Почему-то я Вам верю...
не обращать внимания. Или подправить в балансе какой-нибудь другой строкой.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а в фин результатах можно подправить например строкой 2350 прочие расходы?
и правильно ли я поняла, что в строку 2350 можно добавить налог УСН?
можно. Эти копейки никого не интересуют.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
нет. налог в ту строку, где налог на прибыль.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
запуталась... Над.К выше сказала что это не налог на прибыль и его можно указать в расходах...
можно и так и так...
Почему-то я Вам верю...
добрый вечер.
вопрос. в ф2 по налогу УСН какую сумму ставить? Которая начислена за весь год? или фактически уплачена в течение 14 года? (т.е. фактически за три квартала).
Последний раз редактировалось Златик; 25.03.2015 в 17:46.
Здравствуйте!
В балансе разница строк баланса 1370 (14 года) и (13 года) больше строки 2400 отчета о прибыли и убытках (14года) на 14тыс. в Балансе актив и пассив совпали.
(ООО УСН 15%)
С какой стороны можно подойти к проблеме?
Последний раз редактировалось alael; 26.03.2015 в 14:49.
а в ОСВ?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
предпочтительно слева.Здравствуйте!
В балансе разница строк баланса 1370 (14 года) и (13 года) больше строки 2400 отчета о прибыли и убытках (14года) на 14тыс. в Балансе актив и пассив совпали.
(ООО УСН 15%)
С какой стороны можно подойти к проблеме?
смотрим на остатки в ОСВ и в балансе и объясняем себе невязки (если есть).
смотрим обороты по 9X счетам и о отчет о прибылях, разбираемся, что куда программа завертела.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Отличие на сумму начисленного налога УСН. Начисление 31.12.14.
проводка была вручную Д99.01.1 К68.12
Но я ж не могу выкинуть начисление... Может не хватает еще проводки?
не хватает реформации баланса.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
месяцы перезакрыла и снова сделана реформация. Отличие висит. В форме 2 чистый рез-т больше на сумму налога
а Вы его в ф.2 записали?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Большое спасибо!
Нет конечно! Не поставила
Подскажите в Форме 2 Доходы-сюда переходит сумма из УСН доходы?
Нет. Но они могут и совпадать.
Баланс и ф.2 по отгрузке делаются, а УСН по оплате.
На какую сумму отгрузили товаров, работ, услуг, ту и ставите в ф.2
прочие расходы понятно 91,4 счет, а налог минимальный его куда?
налог на прибыль
Или туда же или в налог на прибыль.
ок спасибо. Ага значит расход это то что у нас по усн Расход, ну минус 91,4 счет его отдельной строкой ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
