кредетовое сальдо по 68.4 при переплате в бюджет

[Винокурова Юлия]

ПБУ 18 принимали по 2011 год, с 2012 не применяем (малое предприятие)
по акту сверки с налоговой на 31.11.13. переплата у нас, а в оборотке идет сальдо кредитовое, как так не пойму. Понимаю что для учета берем данные за 9мес + две суммы аванса, и все равно остаток

[ZloiBuhgalter]

ПБУ принимали по 2011 год

Телепатирую - ПБУ 18?

по акту сверки с налоговой на 31.12.13

Когда отказались от ПБУ 18 вернуть в НОЛЬ 77 и 09 счета при помощи 68ого не забыли?

[Винокурова Юлия]

да простите, подумала, а не написала

[Винокурова Юлия]

не забыли

[ZloiBuhgalter]

а 99 (не помню субсчёт....) ?

[Винокурова Юлия]

сальдо по 99 нет на конец 2011

[ZloiBuhgalter]

сальдо по 99 нет на конец 2011

После РЕФОРМАЦИИ -да. А до РЕФОРМАЦИИ?

Вот тот остаточек надо вернуть на 68 счёт.

[Винокурова Юлия]

на 99.2.2 по кредиту висит сумма, ее в Дт 68.4.1? 31.12.11

[ZloiBuhgalter]

Нет. Сторно Дт 99 Кт 68.

[Винокурова Юлия]

не соображаю совсем, какие субсчета?

[Винокурова Юлия]

сторнировать, т.е. делаем операцию вручную с - или не так

[ZloiBuhgalter]

с -

[Винокурова Юлия]

сумму которая на 99.2.2 по субъектам разбивать?

[Винокурова Юлия]

сумма появилась по Дт 99.2.2

[Винокурова Юлия]

дальше то чего

[Винокурова Юлия]

чего то не то, все равно вылезает Кт 68.4.1., а у нас переплата

[Шерочка]

чего то не то, все равно вылезает Кт 68.4.1., а у нас переплата

Проверьте все счета имеющие отношение к сч.68.4. Может где-то проводки не верные.

[Винокурова Юлия]

Объясните пожалуйста как сделать правильные закрывающие проводки когда перестаем применять ПБУ 18

[Винокурова Юлия]

не могли бы вы мне растолклвать с начала. прога 1с 7
2008 только открылись ООО на ОСНО, ПБУ 18 применяем. По результату года убыток. Я доп проводки не формирую, правильно? Прога автоматически считает

[Винокурова Юлия]

убыток так и висит на 09 пока не будет условной прибыли, так?

[Винокурова Юлия]

да у кого же спросить то?

[ZloiBuhgalter]

Автоматического закрытия 68.4.1 на 68.4.2 в 1С не предусмотрено.

[Винокурова Юлия]

Автоматического закрытия 68.4.1 на 68.4.2 в 1С не предусмотрено.

это я знаю, вот скажите:
2008 г. только открылись, по году убыток, на 68.4.2 = 0 это так
1кв. 2009 убыток, но на 68.4.2 дебетовое сальдо, так и должно быть? сальдо на сумму убытка за 2008

и весь год 2009 тоже убыток был, сальдо это так и висит, может на 31.12.09 перебросить его 09-68

[Винокурова Юлия]

После РЕФОРМАЦИИ -да. А до РЕФОРМАЦИИ?

Вот тот остаточек надо вернуть на 68 счёт.

получается ерундистика, в оборотке налог к уплате, а у нас переплата по декларации и по сверке с налоговой

[ZloiBuhgalter]

C 1C 8 (в рамках Бухии и т.п.) дела не имел. У нас была 7.7 (там налог вели ручками, увы, слишком сложный учёт был). В виду того что прибылью никогда не занимался, подсказать ПРАВИЛЬНОСТЬ действий не могу. Вопросы по 1С задаются в соответствующем разделе.

[Винокурова Юлия]

а у меня 7, ну спасибо и на этом, пойду в 1С