Налоговый агент по НДС
Добрый день!
Ситуация: Мы Российская компания приобрели услугу у Финов, в дальнейшем продадим эту услугу Российской компании. В договоре с финами 2900 евро (без НДС).
Вопрос:
1. мы налоговые агенты?
2. когда надо оплачивать ндс в бюджет?
3. если можно покидайте ссылками или ответами в меня, как все это оформляется.
Спасибо всем заранее, первый раз столкнулись...
какие услуги?Вопрос:
проектирование
+ еще возник вопрос: Наш иностранный партнер должен выставлять нам счет с НДС или без?
Финское налогообложение я не знаю, но приобретая у них проектные услуги вы являетесь налоговым агентом. Механизм удержания и уплаты в 161-НК.
спасибо, а уплата НДС в бюджет в момент оплаты поставщику?
Да.
Помогите еще разобраться: а при каких ситуациях этот уплаченный НДС ставится в уменьшение налога на прибыль, на некоторых форумах есть такое обсуждение, а вот подтверждения в каких-либо законодательных актах я не нашла. Пока я на сколько разобралась, мы должны заплатить НДС в бюджет и поставить его на возмещение в декларации по НДС.
Очень жду ответов, спасибо.
Может быть НДС налогового агента при освобождении об обязанностей налогоплательщика по 145ой.
В этой же теме спрошу.
Контракт на услуги, в котором буквально написано, что цена услуг 3 млн, и что "В цену Контракта не включены налоги на оборот, НДС, иные налоги, если они применимы.
Все подлежащие уплате суммы по настоящему Контракту будут выплачены полностью без зачета и/или удержания, ограничения или условия, и, за исключением случаев, предусмотренных императивной нормой применимого Закона. Если в силу Закона или иного применимого нормативного акта Заказчик или иное лицо должен сделать любое удержание либо уменьшение, такое лицо предпримет необходимые меры с тем, чтобы полученная Исполнителем сумма была равна вознаграждению (цене), как если бы не произошло никаких удержаний. Если в таком случае необходимо увеличение общей суммы договора или ее пересчет, тогда Заказчик произведет такие действия"
паспорт сделки у нас открыт на 3млн. акт выполненных работ иностранцы тоже готовят на 3 млн.
не совсем понимаю, какими документами оформить "увеличение общей суммы договора или ее пересчет", учитывая что ПС открыт на меньшую сумму.
в текущем вариант я так понимаю надо 3,000*18%=540т ндс уплатить (за свой счет) но в затраты поставить себе только 3млн, на которые будет оформлен акт? или можно акт на 3540 а уплатить иностранцам 3млн. как банк только на это отреагирует только.
2 вариант- переоформить ПС на (3,000+0,540)=3, 540 ( только чем это мотивировать банку, ведь изменений в контракт не вносилось) и платить 3,000 и 0,540 соответственно и в затраты ставить себе 3,540? Иностранцы не хотят акт на 3,540 потому что боятся что им придется платить налоги у себя с 3,540 а не с реально полученных 3,000.
Да.я так понимаю надо 3,000*18%=540т ндс уплатить (за свой счет) но в затраты поставить себе только 3млн
А вы неплательщик НДС?
Что-то я видать не выспалась, такую чушь нагнала местами
Фирма на осно. В любом случае нам эта сделка бы обошлась в конечном итоге в 3,540, но вот по категорическому желанию иностранцев бло указано именно 3,000 и оговорка про увеличение, если нам надо на сумму ндс, наотрез отказались подписывать договор на 3,540. 540 т мы заплатим в люблм случае, вопрос только акт выполненных работ на какю сумму оформлять и в какую категорию попадет уплаченный ндс-за счет собственных средств или нет, если мы как в договоре пересчитаем стоимость работ или все таки акт подпишем на 3,000
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
