НДФЛ иностранца в 1С

[Anna2109]

Пример
Д 44 К 70 – 10 000 руб. — начислена зарплата иностранному работнику;
Д 70 К 68 – 3 000 руб. — удержан НДФЛ по ставке 30%;
Д 70 К 50 – 7 000 руб. - выплачена зарплата за минусом удержанного НДФЛ.

Когда сотрудник стал резидентом, 1С делает сторнирующую проводку
Д 70 К 68 – 1 700 руб. — сторно — сторнирована сумма переплаченного налога.

В связи с чем появляется задолженность перед работником по счету 70.

Возврат НДФЛ будет осуществлен самим работником в ИФНС.
В справке 2-НДФЛ данные заполняются верно
строка 5.1 Общая сумма доходов = 10 000
строка 5.2 Налоговая база = 10 000
строка 5.3 Сумма налога исчисленная = 1 300
строка 5.4 Сумма налога удержанная = 3 000
строка 5.5 Сумма налога перечисленная = 3 000
строка 5.6 Сумма налога излишне удержанная налоговым агентом = 1 700

строка 5.6 будет основанием для возврата НДФЛ.

Остается вопрос по "задолженности" на счете 70.

Верно ли будет завести бух. справку с проводкой Д 70 К 68 - 1 700 руб. ?
Или в программе можно как-то отменить сторнирование? Не "поедет" ли тогда у меня 2-НДФЛ?
Спасибо за ответы.

[Генук]

нормально всё... смотрите налоговый регистр...

[Аноним]

У меня аналогичная ситуация, но я в дальнейшем каждый месяц начисляла по этому сотруднику НДФЛ но не удерживала с ЗП. Правильно ли я делала, т.к. у меня висит задолженность по сч. 70 и НДФЛ исчисленный идет с ЗУП, а если сделать проводку 70 68.1, чтобы убрать сальдо то не пойдет с ЗУП.