Отрицательная сумма в налоговом учете Дт 90.02 Кт43

[Dezirei]

Добрый день! Уважаемые коллеги прошу помощи, кто сталкивался с подобной ситуацией? При закрытии месяца происходит:

в БУ Дт 90.02 Кт 43 (100 руб)
в НУ Дт90.02 Кт 43 (-30 руб);

Отрицательная сумма в налоговом учете, если месяц не закрываю, считается нормально.Desktop.xls

[Аноним]

Добрый день! Уважаемые коллеги прошу помощи, кто сталкивался с подобной ситуацией? При закрытии месяца происходит:

в БУ Дт 90.02 Кт 43 (100 руб)
в НУ Дт90.02 Кт 43 (-30 руб);

Отрицательная сумма в налоговом учете, если месяц не закрываю, считается нормально.Desktop.xls

Пример выбран некорректно. "Минус по НУ, существенно превышает плюс по БУ, т.е. принципиально неверно сформирован себестоимость"