Добрый день!
Резидент-продавец оказывает услуги нерезиденту (Украина).
Нерезидент оплачивает их в рублях.
Акт составляется на общую сумму с выделением удерживаемого нерезидентом налога на прибыль резидента.
Оплата нерезидентом осуществляется , соответственно, за вычетом данного налога.
(Факт уплаты налога отражается комплектом документов)
Например, сумма услуг составляет 100'000-00 рублей.
В Акте отражены как 100'000=, так и удержанный налог (10000=)
Нерез заплатил 90000=.
Какую сумму по Акту должен указывать резидент в Справке о подтверждающих документах?
100000= или 90000=?
Или 100000= по коду 04_3 и 10000= как уменьшающая сумму обязательств нереза (13_3)?
Помогите, пожалуйста! Оч.срочно!
