Переплата по одному сотруднику и недоплата по второму в ПФР?

[Александр87]

Всем привет. Проблема в следующем. В августе был принят сотрудник, но когда его оформляли не правильно указали его год рождения, в итоге оплатили за него накопительную часть, получилась переплата по накопительной. В сентябре взяли еще одного сотрудника, но в сентябре не смогли оплатить накопительную по нему получилась задолженность. Теперь не могу сдать отчет, так как я в АДВ по накопительной ставлю уплачено 0, а в РСВ уплачено 900Р.
Отчет не проходит. Как быть?

[olga-osina]

а вы что, в платежке указали фамилию сотрудника, за которого заплатили накопительную часть?
поставьте уплату второму сотруднику

[Александр87]

А страховую по второму доплатить?

[olga-osina]

вы посмотрите в целом по организации что у вас по оборотно-сальдовой ведомости по страховой и что по накопительной, недоплату доплатите, переплату не платите.
не зацикливайтесь на отдельныхз сотрудниках