как провести начисление отпускных в 1С.

[Lopux]

Подскажите, please, как провести начисление отпускных в 1С.
Сделала через документ начисление зарплаты - счет отнесения затрат 97.
Когда делаю закрытие месяца мая в части начисления налогов с ФОТ на 69 все налоги с 97 падают. Так и должно быть? Хотя отпуск в июне.

[ZloiBuhgalter]

1) если отпуск у тебя май-июнь, то вручную придется делить
начиление: часть отпускных (Дт * Кт 70), которая приходится на май -
на счет 26(25,20,44) вместе с частью налогов (Дт * Кт 69),
а другую часть - на 97 счет, но признание расходов и сроки
в справочнике "Расходы будущих периодов" - ставишь все
на 1.06.2005 г.

2) если отпуск только июня, то на 97 счет, но признание расходов и сроки
в справочнике "Расходы будущих периодов" - ставишь все
на 1.06.2005 г.

[Lopux]

Э... Дат там много
Я поставила
дата начала списания 01.06.05
дата окончания списания 28.06.05
Дата признания расхода 30.06.05

[ZloiBuhgalter]

А лучше не мучится и сроки вообще не ставить, а списывать
этот отпуск самому бухсправкой - в июне.

[Январь]

а списывать
этот отпуск самому бухсправкой - в июне.

Ничего ж себе "не мучиться"
Lopux, вроде правильные сроки, чтобы июнем всё списалось, если не списывается, поиграйте датами. Я на всё только 30.06.05 ставлю - работает

Когда делаю закрытие месяца мая в части начисления налогов с ФОТ на 69 все налоги с 97 падают. Так и должно быть?

Правильно попадают на 69, но не попадают на 26 (44), потому что вы их отнесли к РБП, вот в качестве расходов они с 97 на 26 и спишутся.

[ZloiBuhgalter]

Даю не мучится, все дело в том, что проводка Дт 26 Кт 97
будет на всю сумму ОТПУСК+НАЛОГИ, а это разные статьи затрат...

[Январь]

проводка Дт 26 Кт 97
будет на всю сумму ОТПУСК+НАЛОГИ, а это разные статьи затрат...

Какие такие разные? Если отпуск на 26 пошел, то и налоги туда же. А если не забыть сказать 1с, что это расходы на оплату труда, то налоги и по субконто нормально раскидаются.

[ZloiBuhgalter]

А если это 20 счет? Ведь там ЗП и ЕСН - прямые, а ПФ СТРАХ,
ПФ НАКОП и НС и ПЗ -косвенные...

[Naumov]

ZloiBuhgalter, не умеешь готовить кошек - не ешь, Янаврь дело говорит.

[Аноним]

Вроде я делала , но НДФЛ не рассчитывается.
Что я делала 1. Бухгалтерская справка проводка Д97 К70
2. Документ расходы будущих периодов (оформила)
3. Закрытие месяца Все налоги автоматически рассчитываютя)
4. и др. регламентные документы.
Вот только НДФЛ!!!

[Январь]

Ошибка здесь, наверно:

Что я делала 1. Бухгалтерская справка проводка Д97 К70

Надо через "начисление зарплаты" делать.

[Аноним]

Может быть и так. но я посчитала, это как расходы будущих периодов, а что так нельзя!

[Январь]

это как расходы будущих периодов, а что так нельзя!

Можно И работает.

[Аноним]

Все можно, но хотелось испробовать все действия 1С 7.7.
Да и отпускные по идее рбу

[Январь]

испробовать все действия 1С 7.7.

Так испробуйте.

рбу

Это что? РБП? Ничто не мешает указать в документе "начисление зарплаты" 97 счет.

[Пытливый]

Аноним, при расчете з/п через документ "расчет з/п" для расчета НДФЛ используется еще и ДФЛ счета. При бух.справке такого нет. Поэтому после проведения отпуска на 97 счет, а в следующем периоде снесения его на расходы и лезут проблемы с НДФЛ.
Не парьтесь - делайте документом "начисление заработной платы"
Один документ для тех, кто работает как обычно с видом расчета "зарплата" и проводками на затратный счет ( 20 - 70 допустим)
Другой документа - на отпуск, приходящися на текущий месяц с видом расчета, например, "отпуск в текущем периоде" и проводками 20-70
Третий документ - на отпуск, который должен попасть на 97 счет с видом расчета, например "отпуск в будущем периоде" и проводками 97 - 70 и грамотно введенным элементом справочника "расходы БП" - все у вас будет в шоколаде! :О)

[Аноним]

Пытливый, а ты молодчина! Все получилось! И надо было всего пару кв. сов.