когда сверяться с налоговой

[Винокурова Юлия]

когда свериться, чтобы данные с программой сходились? как вообще начисляет ФНС
По НДС понимаю (если нет переплаты), что если сверка на 01.12.2013, то берем данные за 3кв. начислено 135 000 (оплачено 135 000) и считаем 1/3 (начислено 20.10)+1/3 (начислено 20.11)= итого переплата 45000

а как прибыль?

[Просто человек]

Винокурова Юлия, а какие у вас вопросы по прибыли?

[Винокурова Юлия]

у меня по сверке с ФНС по прибыли переплата (уточненки подавались в связи стем, что не заполнены были строки 210,220,230), а по 68.4. идет к оплате, такого не может быть, вот и разбираюсь почему и как проверить
2008-2011 ПБУ 18/02 применяли
2012-по наст нет

[Винокурова Юлия]

хочу понять какая сумма должна быть на 68.4 на 01.12.2013
НЕ В ТУ ТЕМУ
перенесите плизззз в Налообложение

[ЮНаталия]

Налоговая начисляет авансы. Учтите и это в 1с мы это не отражаем. Уточненки они начисляют на разницу. А так, согласна. Сверку по прибыли сделать очень сложно.

[понаехавший Тут]

Налоговая начисляет авансы. Учтите и это в 1с мы это не отражаем. Уточненки они начисляют на разницу. А так, согласна. Сверку по прибыли сделать очень сложно.

Если сверять на 31.12.2013 г. надо учесть 1) начисление в ИФНС сумм авансовых платежей по сроку 28.10, 28.11., 28.12
2) Начисление на дату 31.12.2013 г. за 4 кв. 2013 г в вашей бухгалтерии и по декларации доплаты/уменьшения по налогу на прибыль , которую налоговая у себя в учете отразит только на дату 28.03.2013. 3) надо учесть ту лишнюю переплату (или недоимку) которая как правило имеется у организации и которая должна быть тождественна с налоговой

[Шерочка]

Налоговая начисляет авансы. Учтите и это в 1с мы это не отражаем. Уточненки они начисляют на разницу. А так, согласна. Сверку по прибыли сделать очень сложно.

Согласна с вами. Сверку по прибыли провести сложно. Особенно, если безграмотный инспектор. Она не знает, откуда чего берется. Роется в базе. Вместо того, что бы сказать, откуда переплата вылезла.

[Винокурова Юлия]

спасибо, запрошу сверку 31.12.13 И попробую сверить свои данные

[Винокурова Юлия]

не могу успокоиться (за год авансы не платили): сверка на 01.12.2013 переплата по данным ФНС:
в ФБ 8046
в Б субъектов 72407
По декларации за 9 мес. начислено:
в ФБ 2870
в Б субъектов 25833
На 01.12.13 ФНС уже начислила:
28.10
956,7 и 8611
28.11
956,7 и 8611
Я просто хочу понять примерно сколько мне сейчас платить, за год по декларации начислено: 10719 и 96475

[Тоня]

Ежемесячные авансы не платите, лист 1.2. в составе декларации не сдавали?

[Винокурова Юлия]

неа

[Винокурова Юлия]

к доплате по декларации за год 7849 и 70634

[Шерочка]

Винокурова Юлия, с какого бодуна налоговая начисляла ежемесячные авансы, понять бы.

[Винокурова Юлия]

по НДС начисляет по 1/3 ежемесячно, а прибыль всю сумму 28.12?