УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2013г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Над.К]

Организациям да.

[dinama]

Добрый день! Помогите разобраться, пжлт. Перешли с ОСНО на УСН с 01 января 2014г. (ООО). Обязаны ли мы платить авансовые платежи с налога на прибыль за 4 квартал в 2014 году? Ведь с 2014 года мы освобождены от уплаты налога на прибыль?

[Glawbuch]

Обязаны ли мы платить авансовые платежи с налога

которого нет.

[dinama]

которого нет.

Нам просто требование налоговая выставила на авансы за 4 кв...говорят надо...А я тож думаю - на что авансы то?

[Glawbuch]

Нам просто требование налоговая выставила на авансы за 4 кв...говорят надо...А я тож думаю - на что авансы то?

Если в декларации за 9 месяцев у вас были начислены авансы на сл. квартал, то их вам налоговая и выставляет.

[dinama]

[QUOTE=Glawbuch;54212853]Если в декларации за 9 месяцев у вас были начислены авансы на сл. квартал, то их вам налоговая и выставляет.[/QUOTEД
да, были начислены авансовые, а разве мы должны платить их в 2014?

[Glawbuch]

[QUOTE=dinama;54212893]

Если в декларации за 9 месяцев у вас были начислены авансы на сл. квартал, то их вам налоговая и выставляет.[/QUOTEД
да, были начислены авансовые, а разве мы должны платить их в 2014?

Нет, вы их должны были платить три месяца в 4 квартале. И все на этом. А если вам их начислили на 1 квартал, то требование по ним выставлять еще вообще рано по всем срокам. Вы за 4 квартал авансы платили?

[Аноним]

здравствуйте! правильно ли я понимаю, что ИП на усн 6% с работниками имеет право уменьшить только 50% свой единый налог? спасибо.

[fotiniyak]

Здравствуйте,
что писать в колонках баланса и отчета о фин. рез-х на 31 дек. 2012 г., на 31 дек. 2011 г.? Ведь мы не составляли отчетность в те периоды? поставить прочерки?

[Над.К]

ИП на усн 6% с работниками имеет право уменьшить только 50% свой единый налог? спасибо.

да

что писать в колонках баланса и отчета о фин. рез-х на 31 дек. 2012 г., на 31 дек. 2011 г.?

ничего

[dinama]

[QUOTE=Glawbuch;54213024]

Нет, вы их должны были платить три месяца в 4 квартале. И все на этом. А если вам их начислили на 1 квартал, то требование по ним выставлять еще вообще рано по всем срокам. Вы за 4 квартал авансы платили?

C платежами разбираемся, т.к. переплату по ндс ифнс зачла на налог на прибыль - короче, запутались немного. Последний вопрос - т.е. в декл-ции по прибыли за 4 квартал я авансовые не указываю? так?

[Glawbuch]

C платежами разбираемся, т.к. переплату по ндс ифнс зачла на налог на прибыль - короче, запутались немного. Последний вопрос - т.е. в декл-ции по прибыли за 4 квартал я авансовые не указываю? так?

Нет, конечно. Вы ушли с этого налога.

[dinama]

Нет, конечно. Вы ушли с этого налога.

большое Вам спасибо за помощь!

[Аноним]

Добрый день!
Организация зарегистрирована 31.10.2013г. В 2013г было движение по расчетному счету: получен займ от учредителя и снята комиссия банка. Больше деятельности не было. Подскажите, пожалуйста, что надо сдавать за 2013г. Единую упрощенную декларацию или ещё что-то?

[Над.К]

Ну какая единая упрощенная, если у Вас были движения по счету?
Список отчетности указан в начале темы

[Glawbuch]

C платежами разбираемся, т.к. переплату по ндс ифнс зачла на налог на прибыль - короче, запутались немного.

Но раз они требование выставили, значит у них там висит недоимка. Надо выяснять с ними.

[Аноним]

Ну какая единая упрощенная, если у Вас были движения по счету?
Список отчетности указан в начале темы

Извините, за глупый вопрос- никогда не сталкивалась с упрощенкой, только ОСНО. Прочитала список отчетности- практически всё как у ОСНО. Думала, что если УСН, то и отчетности поменьше. А ФСС пустой тоже сдавать надо было?

[Над.К]

Думала, что если УСН, то и отчетности поменьше.

Ну до 2013 года так и было. Не было бухотчетности, а теперь есть. Но деклараций поменьше. Ровно на 2 штуки.

А ФСС пустой тоже сдавать надо было?

Конечно. А как же иначе?

[Аноним]

Здравствуйте. Уточните пожалуйста. ИП без образования ЮЛ, без работников, деятельность не велась в 2013г., на ЕНВД. Сдаем только отчет по ЕНВД и все. А если на УСН только КУДИР составляем.

[Над.К]

деятельность не велась в 2013г., на ЕНВД.

Если не было деятельности, откуда взялся ЕНВД?

[Наталья buh]

Здравствуйте! ИП, УСН (6%). В 1 и 2 квартале дохода не было. В 3 квартале исчисленный налог 60 000. Оплатили взносы 35 665 и налог за минусом взносов (24 335). Подскажите в декларации УСН в стр. 050 указывать сумму 60 000 или 24 335?

[Над.К]

Оплатили взносы 35 665

В каком периоде уплатили?

[Наталья buh]

в сентябре 2013

[Аноним69]

Добрый день.
Мы МП на УСН 6%.
Какую бухотчетность нам сдавать( кроме баланса и ф2 в упрощенном виде) и надо ли пояснительную записку и расшифровки?
И еще вопрос: Если указать доходы-расходы в млн.руб, при оборотах в пределах 3,5 млн за год, это не будет ошибкой?

Спасибо.

[Glawbuch]

Какую бухотчетность нам сдавать( кроме баланса и ф2 в упрощенном виде)

Никакую

[Наталья buh]

подскажите, какая сумма ставится в стр. 050 декларации УСН? Уплаченная или начисленная?

[robocop]

Уплаченная или начисленная?

Исчисленная
В строке 280 написано: "Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов ..., уменьшающая ... сумму исчисленного налога"
Т.е. исчисляем налог за 9 месяцев за минусом взносов и результат пишем в 50.

[Наталья buh]

Спасибо!

[Над.К]

Наталья buh, если Вы поставите в строку 050 сумму не уменьшенную на взносы, то у Вас получится недоплата авансовых платежей.
В декларации ставятся начисленные авансовые платежи за минусом уплаченных в соответствующих периодах взносов

[Наталья buh]

Над.К, большое спасибо. Разобралась!