У меня возникли трудности с ведением выданных и полученных счет-фактур.
Ситуация такая: я собирала все полученные счет-фактуры вместе с актами об оказании услуг в отдельную папку в хронологическом порядке и они у меня идут как услуги сторонних организация (Тел., интернет, аренда). А тут пошли отгрузки товара и меня лежат документы от поставщика: товарная накладная, счет-фактура и счет и от покупателя: товарная накладная с отметной что груз получен, доверенность на получение грузаи счет-фактура и я не знаю в каком порядке их скреплять и куда девать.
Помогите пожалуйста, буду вам очень благодарна.
