Добрый день! Помогите разобраться с НДС! Фирма А имеет задолженность перед Б на сумму 1470 (в т. ч. НДС 224), фирма Б должна фирме С 1330 (БЕЗ НДС), фирма С должна фирме А 1500 (в т.ч. НДС 228). Из акта взаимозачета: А погашает задолженность перед Б на сумму 1330 (в т. ч. НДС 202), Б перед С на сумму 1330 (без НДС), С перед А на сумму 1330 (в т.ч. НДС 202). Если рассматривать сиитуацию со стороны фирмы Б то получается, что НДС за отгрузку фирме А в бюджет перечислили, а его фактически от покупателя не получили и за услуги фирмы С к вычету принимать нечего. Нужныли для фирмы Б какие-нибудь проводки по НДС??
Ответить с цитированием
Вы засчитываете только задолженность перед друг другом. Никаких дополнительных проводок по НДС нет.