Взаимозачет. Какие проводки?

[Teorema]

Здравствуйте!
Ситуация следующая: Наше предприятие (мы на УСН) арендует у предприятия "А" помещение за 15000 руб/мес (для примера). В декабре Предприятие "А" просит нас заказать и поменять двери в помещение в счет арендной платы (частично, в сумме установки дверей). МЫ покупаем у предприятия "Б" двери, они нам их устанавливают в декабре - ну скажем, за 8 тыс. Предприятие "А" выставляет нам счет за аренду за декабрь на 7 тыс.(15 тыс. - 8 тыс.), а также Акт о выполненной услуге (аренде) на 15 тыс.
Подскажите, пожалуйста, какие проводки здесь должны быть? Как эту дверь зачесть в счет аренды?

[ZZZhanna]

Предприятие "А" просит нас заказать и поменять двери

в какой форме?

[Teorema]

в какой форме?

Есть договор на возмещение арендатором наших расходов на установку двери. Далее составлен акт взаимозачета в том что наша задолженность им 8 тыс. И их задолженность перед нами такая же сумма. И еще составлен акт о выполненных работах, в котором сказано, что они возмещают нам расходы, связанные с переоборудование помещения в размере 8 тыс.и мы взаимных претензий не имеем.

[ZZZhanna]

вариант 1
Д 76/дверь К 51 оплатили дверь 8,0
Д 20/26/44... К 76 аренда 15,0
Д 76 аренда К 51 7,0 оплатили часть аренды
Д 76 аренда К 76 дверь акт взаимозачета 8,0

Судя по ситуации, дверь теперь принадлежит арендодателю => документы должны быть выписаны на него, чтобы он мог включить эту дверь в затраты.

вариант 2
Д 76/дверь К 51 оплатили дверь 8,0
Д 20/26/44... К 76 дверь 8,0 включили дверь в расходы
Д 62 К 90 продали дверь арендатору 8,0
+ заплатили налоги
Д 76 часть арендной платы К 62 долг за дверь 8,0 взаимозачет

акт о выполненных работах, в котором сказано, что они возмещают нам расходы

этот акт в любом случае не называется "акт выполненных работ"

[Teorema]

Большое Вам спасибо.