Где отразить в декларации НДС сумму без НДС, полученную от применяющего упрощенку?

[Аноним]

Был заключен договор на разовую работу с организацией, применяющей упрощенку (сумма работ в договоре без НДС, ссылаются на 346.12 и 346.13 Налогового Кодекса). В каком разделе декларации указывать эту полученную от организации сумму?

Кроме этого, постоянно есть договор с организацией ООН, но с ней никаких проблем нет - раздел 4, код 1010417.

[ZZZhanna]

Был заключен договор на разовую работу с организацией, применяющей упрощенку

Кто кому выполняет работу? Вы им? Тогда их УСН к вашему НДС отношения никакого не имеет, вы обязаны начислять и платить НДС.

[Enic]

я так понимаю,что вопрос в том , что ТС что то реализует по 0% НДС и всегда заполняет 4 раздел , ставит сумму реализации а кажется во второй графе входной НДС который был исользован для реализации.
теперь спрашивает куда деть входну сумму бех НДС от Упрощенца.
ответ если я правильно понял такой ,в декларации никуда ставить не надо. просто забудьте об этой сумме для декларации по НДС

[Над.К]

В каком разделе декларации указывать эту полученную от организации сумму?

речь явно идет о полученных суммах, а не о входном НДС

[Аноним]

речь явно идет о полученных суммах, а не о входном НДС

Да, именно так.

В договоре четко прописано НДС не облагается. Но мы не упрощенцы. Типа так - мы делаем счет за работы с НДС, они платят без НДС.

[ZZZhanna]

В договоре четко прописано НДС не облагается. Но мы не упрощенцы. Типа так - мы делаем счет за работы с НДС, они платят без НДС.

Это абсолютно неправильно. Если это не какие-то специальные работы, которые не облагаются НДС в принципе, то все документы вы должны выписывать с НДС. То, что клиент на УСН. вас не касается. как и ваш НДС не касается их.