Куда деть НДС

[МИД]

Компания на ОСНО. Нет реализации с НДС, но есть проценты по займу, освобожденные от НДС. Куда деть НДС с аренды? Считаю, что можно уменьшить прибыль. Делить то нечего.

[ZZZhanna]

Куда деть НДС с аренды?

входящий?

[megatronsam]

какой НДС, у вас к возмещению получилось? что делить собрались
что вы там устроили?

[Аноним]

Подскажите. У меня фирма зарегистрировась в 4 кв.2013. В декабре открыли счет, внесли УК. соответственно банк списал все свои комиссии включая и те, которые они берут с НДС. Деятельности никакой не велось в 2013 году. Что делать с этим НДС? Оставить на 19,3 до момента когда пойдет выручка?

[Аноним]

А декларацию по НДС сдать нулевую?

[МИД]

Входящий НДС - куда деть? списать на расходы или поставить к возмещению.

[бух2007]

какой НДС, у вас к возмещению получилось? что делить собрались

megatronsam, не будет у них никакого возмещения. У них деятельность, необлагаемая НДС.
Декларацию сдают с 7 разделом.
НДС входящий на расходы

[ZZZhanna]

У них деятельность, необлагаемая НДС.

А Вы это как угадали?

[бух2007]

А Вы это как угадали?

Так

Нет реализации с НДС, но есть проценты по займу

Больше никакой деятельности в данном квартале они не вели

[МИД]

спасибо огромное.

[Сергей А.В.]

Больше никакой деятельности в данном квартале они не вели

Выдача займа - не деятельность, ИМХО.
В п.2 НК-170 про 149 статью не говорится.

[ZZZhanna]

Больше никакой деятельности в данном квартале они не вели

но это можно понять и как "не было реализации вообще, а но есть уплаченные проценты по займу", или "не было реализации с НДС, а было только по ЕНВД", а помещение арендуемое используется в разных видах деятельности...

[Сергей А.В.]

Выдача займа - не деятельность, ИМХО.
В п.2 НК-170 про 149 статью не говорится.

Погорячился, кажется.