проводки при продажах через службу доставки и НДС

[jwell]

Клерки подскажите как быть?
мы продали наше оборудование через службу доставки с которой у нас агентский договор. Теперь не пойму как оформить первичку.
Клиент оплатил 2654. Эту сумму служба доставки полностью перечислила на мой р/с. НО с пометкой БЕЗ НДС (они на упрощенке вроде). Затем прислали мне отчет агента и счет на сумму вознаграждения согласно своим тарифам 157 руб.
Сижу и не могу придумать как мне все провести чтобы все сошлось. Реализацию клиенту (я должна НДС оплатить, я то не на упрощенке...), потом поступление услуг от агента - службы доставки... а оплата то пришла от них же...не от клиента... на кого реализацию тогда оформлять...
Подскажите кто в курсе?

[Январь]

За сколько согласно отчета клиенту продали, на такую сумму реализацию и проводить, разумеется начислив НДС.
У вас по договору агент действует от своего имени или от вашего?

[jwell]

от моего. Юридическим лицам мы по договору предоставляем с-ф и накладную. Но здесь физики платили агенту.
Продали на 2654. НДС внутри? и на кого мне провести реализацию. Платил агент. На него?

[Январь]

Юридическим лицам мы по договору предоставляем с-ф и накладную. Но здесь физики платили агенту.

При передаче агенту вы должны были накладную оформить (или акт) на агента (45 - 41)
Счет-фактуру на основании отчета агента формируете на физ.лиц с той информацией, которую вам агент дал
62/агент - 90.1
90.3 - 68/НДС
90.2 - 45
Вознаграждение агента: 44 - 60 (76)/агент

Продали на 2654. НДС внутри?

Это вам виднее, за сколько вы агенту поручили продать