Добрый день! Почему так происходит. 30.09 был получен аванс за товар, с-ф на аванс была выставлена 01.10.
В проводках д 76 ав к 68,02, там где вкладка НДС с продаж стоит запись доп.листа. Я немогу понять почему стоит эта галка, и соответственно у меня не идет книга продаж и ан.сч.68,02 . Что делать?. Первый раз столкнулась с такой ситуацией
Раз аванс получен 30.09, то и НДС с аванса вы должны начислить 30.09. Переделайте счет-фактуру
Подскажите пожалуйста: в декларации по НДС (раздел з)
в строке 010 должна быть сумма Кт90,1 (без НДС) и далее Кт90,3
в строке 070 - обороты по Кт 62,2 и далее бороты Дт76,АВ
в строке 110 - обороты Дт 76.ВА
в итоге в строке 120 должна получиться сумма НДС из книги продаж.
Сумма почему-то не сходиться, в книгу продаж нужно включать счета-фактуры на аванс??
НужноСообщение от Аноним
А оборот по кредиту 68.2 у вас с книгой продаж сходится? Еще могли быть продажи через 91
Январь, оборот по кредиту 68.2 сходится, т.е. в строку 010 еще и Кт. 91 вносить??? Простите пожалуйста, после 3-х бессонных ночей мозг уже отказывается работать...
Если там есть какие доходы, облагаемые НДС, то вносить
А если есть неналогооблагаемые то тоже вносить но в 7 раздел)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием