 |
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста: мы на УСН 15%, работаем по агентскому договору, при формировании базы для исчисления налогов в части доходов нужно включать авансы от покупателей или в КУДиР попадает только агентское вознаграждение? Запуталась совсем уже...
Skrepo4ka, только агентское вознаграждение
Спасибо, я сама к этому склоняюсь, но наш администратор по 1С сказал, что если так настроено, то не спроста, и у меня сомнения....Сообщение от Просто человек
В данный момент у нас в пятую графу попадает аванс от покупателя, а потом в момент реализации аванс определяется как выручка комитента и сторнируется. Т.е., если есть не погашенные авансы на 31/12/13, то они так и болтаются в КУДиРе...
В экселе что ли книгу формировать теперь(((
Skrepo4ka, а вы как приходуете авансы? На какой счет?
Делаю входящее пп "оплата от покупателя" на 62 счет.
Skrepo4ka, нужно приходовать денежнын средства на 76 счет, так как вы работаете по агентскому договору и это не ваши деньги
На 76 счете у нас как раз комитент. А покупатели стандартно на 62, т.к. комитент работает на классике, и ему нужно наглядно видеть авансы для ндс ( если на 76 учитывать, то вообще комитент ничего не разберет). Как-то так.
В общем, если я правильно поняла, в столбце "в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" кроме агентского ничего больше быть не должно (при условии, что другой деятельности нет) и именно этого мне и нужно от админа добиваться?
Skrepo4ka, напишите какие вы делаете проводки по комиссии
Да проводки стандартные (76- комитент):
дт004 получен товар
дт51 кр 62,02 аванс от покупателя
дт62.01 кр 76
дт62.02 кр 62,01 реализация
затем документом отчет комитенту:
дт76 кр 90 агентское вознаграждение
кр 004 списание товара
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
