Здравствуйте, мы на ТСНО,
покупаем товар ж/д вагонами(мазут), нам поставщик выставляет документы:
1.акт и сч/ф услуги по предоставлению ж/д состава,
2.акт и сч/ф по транспортным услугам по перевозке,
3.акт и сч/ф по провозной плате.
4. тов.накл. и сч/ф. по товару
Какими документами поставщик должен подтвердить первые три пункта, если это тарифы фиксированные, там образуются цепочки( например Трейд предоставил услугу по предоставлению ж/д состава РЖД на сумму 300 т.р., РЖД перевыставила услугу по предоставлению ж/д состава Индустрии(ЭТО НАШ ПОСТАЩИК) на сумму 300 т.р., а Индустрия нам тоже перевыставила услугу по предоставлению ж/д состава на сумму 300 т.р.???? Нужны ли подтверждающие копии всей этой цепочки, заверенные этими контрагентами нам??? так как мы конечные приобретатели, которые принимаем все это в расход по прибыли и к вычету по НДС????
