Подотчетник и п/о

[Kulan]

Здравствуйте! Подскажите как сейчас исправить ситуацию. Подотчетник отчитался п/о без чека ККМ, приняли, учли на 60.2 (знаю, не должны были без ККМ, как-то упустили). Услугу оказали, документов нет и так понимаю не будет. Как быть с суммой на 60.2?

[Над.К]

Ну нет чека и нет. У Вас есть сомнения, что услуга оказана и он её оплатил?

[Kulan]

Нет, как теперь закрыть сч.60

[Над.К]

У Вас вообще что ли кроме ПКО ничего нет?

[Kulan]

Только ПКО. УСН 15%

[Над.К]

Ну это не серьезно. У Вас даже договора нет хоть в каком-то виде.
Пусть подотчетник идет к тем, кто оказывал услуги и берет хотя бы счет. На основании чего он платил?

[Kulan]

Понятно, что не серьезно. Но ситуацию надо как-то исправлять. А что даст счет? Как всегда - платил, сам директор и сам же принимал готовые изделия (рольставни). Факт был, а вот с документами-проблема.

[Над.К]

А что даст счет?

Это можно считать договором. А так у Вас вообще ничего нет, кроме факта оплаты

[Kulan]

на основании счета я же не смогу принять в расходы?

[Kulan]

Возвращаясь к теме. Поставщик может выписать и накладную, и выдать чек ККМ, и договор сегодняшним числом. Могу ли я оформить от него возврат аванса по ПКО и на следующий день провести оплату и приход материалов?

[Зета]

Зачем возврат? Просто накладную пусть даст

[Kulan]

При проверке не поставят под сомнение факт оплаты при принятии в расходах при УСН?

[Зета]

С чеком ККТ, конечно, лучше.

[Kulan]

А если не делать возврат аванса, но получить чек ККМ, пусть и сегодняшним числом и приложить к ПКО, ранее выписанному? Ведь нарушение будет только с их стороны? У нас будут все документы и можно смело брать к расходам.

[Зета]

Лучше тогда без чека, чем чек от другой даты

[Kulan]

Решила, пусть выдают все документы сегодняшним числом. Проведу накладную, возврат аванса делать не буду и исправлять в учете ничего не буду. А чек приложу к ПКО, ранее выписанному.

[Kulan]

Спасибо, Зета и Над.К за участие