Декларация по НДС (налоговый агент)

[Анонимка1980]

Добрый день! Не могу разобраться как отобразить расчеты как налогового агента в декларации, помогите.
20.11.13 оплатили аванс поставщику-нерезиденту в евро и перечислили НДС, 18.12.13 получили акт. Сейчас заполняю декларацию за 4 квартал 2013, так как в 1с так и не получилось понять, как заводить (отражается только в книге покупок), то и в декларации не пойми что - и по 19.04 сумма НДС с минусом. Большое спасибо!

[Тоня]

(отражается только в книге покупок),

Этот же самсебе оформленный с/ф регистрируете в книге продаж и сумма агентского НДС попадает в раздел 2 декларации.

[Анонимка1980]

Спасибо. Вот это у меня не получается завела счет-фактура выданный, а толку нигде...

[Анонимка1980]

Тонечка, а в разделе два КПП подразделения иностранца надо заполнять (ИНН/КПП или это для представительств?) Кто будет в наименовании налогоплательщика-продавца?

[Анонимка1980]

Вроде получилось, Вы имеете волшебное влияние на мой мозг Спасибо

[Анонимка1980]

Мне сейчас СБИСС выдал ошибку, что право на вычет я имею тольео, если сумма налога была отражена в предыдущем периоде, то есть начислиа в ноябре - показала к уплате, а к вычету поставлю в первом?