Добрый день, подскажите нужно ли делать какие-либо дополнительные ручные проводки в 1С 7,7 (Бухгалтерия) при закрытии периодов, я думала что нет, но вот счет 68.4 не закрывается и на Д09 и К77 висят остатки как их закрыть? Извините если глупый вопрос раньше ПБУ 18/02 не применяли а с этого года начали применять, очень надеюсь на ответ
Вручную 68.4.2 на 68.4.1Сообщение от angel70
А не должно их быть?
пожалуйста поточнее можно? где Дебет где Кредит и надо их делать после закрытия каждого месяца или года?
Не поняла, что вы хотите уточнить. Дебет и кредит на своих традиционных местах.
Что у вас в учете получилось, отсюда не видно.
Закрывать 68.4.2 надо хотя бы раз в квартал, проверять что программа сделала, в т.ч. по 09 и 77 ежемесячно, как минимум.
Добрый день, Январь, спасибо за то, что не оставляете мои вопросы без ответа, скажите пожалуйста, делать проводку Д68.4.2/К68.4,1 надо до регламентной операции закрытие месяца или после неё, если до, то где смотреть сумму условного расхода или дохода по налогу на прибыль? и если по месяцу убыток, т.е. условный доход, то проводку Д68.4.2/К68.4.1 делать со знаком "минус"?
Сами же ответилиПосле.
68.4.2 должен получиться без сальдо, на 68.4.1 реальная задолженность/переплата по налогу на прибыль
а при условном доходе делать проводку Д68.4.2/К68.4.1 со знаком "минус" ?
Если делаю до закрытия месяца, просто красота!! никаких остатков по сч.68.4.2 и 09 счет и 77 не появляются, если же делаю после закрытия, то сч.68.4.2 не закрывается никак не пойму
Можно и так
Карточку счета сформируйте и посмотрите, что за проводки вам программа написала, и должны ли они быть.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием