Коллеги, добрый день!
Помогите "разрулить" ситуацию в проводках. Ни как не соображу как правильно сделать
Условия следующие:
Мы - дистрибьюторы программного продукта (игры). Применяем УСНО - 6 %. Мы получили игру, по договору дистрибуции, с условием, что 40 % от чистого (!) дохода по этой игре получает Принципал и 60% - МЫ (дистрибьютор).
Мы же в свою очередь разместили игру в соц.сетях, на условии что соц.сеть размещает игру у себя, собирает оплату и получает вознаграждение 50%. Разницу (оставшиеся 50%) перечисляет нам.
Как теперь весь этот "компот" отразить в БУ (при помощи 1С) ума не приложу
Я хотела сделать так:
Дт 76 (соц.сеть) Кт 76(Принципал) - 100 рублей
Дт 26 Кт76 (соц.сеть) - 50 рублей - вознаграждение сети
Дт 51 Кт 76 (соц.сеть) - 50 рублей - получены деньги от соц.сети за размещение игры
Дт 76 (принципал) Кт 62 (принципал) - 30 рублей - вознаграждение дистрибьютора
Дт 62 (принципал) Кт 90 (мое вознаграждение) - 30 рублей
Дт 76 (принципал) Кт 51 - 20 рублей - перечислено Принципалу по договору дистрибуции
Но при таких проводках в Кт 76 (Принципал) у меня зависают - 50 рублей.
Чую что не верно двигаюсь, что пропустила какую-то проводку, но не могу понять какую?
В книгу ДиР у меня попадают только 30 рублей.
