2-НДФЛ за 2013 год

[Кредо]

При формировании 2-НДФЛ у сотрудников часть НДФЛ ставится в графу перечислено, а часть нет. Программа 8.2.19.80 8.2. 54.13 Подразумеваю, что это связано с датами. Уже все перепробывала кажется уже. Подскажите как нужно делать, чтобы сумма перечисленного НДФЛ попала в 2-НДФЛ.
Например:
Начисление зарплаты - последний день месяца
Выплата аванса - 25числа
Выплата зарплаты - 11 числа следующего месяца
перечисление НДФЛ - 11 числа следующего месяца
Документ Перечисление НДФЛ в бюджет РФ - 11 числа?

При этом часть документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" распределяется налог по сотрудникам, а часть заполняю вручную, пишет "не обнаружены данные для записи в документ".

что делаю не так?

[Аноним]

Ну НДФЛ не распределяет если срок уплаты по мнению разработчиков программы не наступил. Например когда платите за текущий месяц в нем же. С Когда мне лень, я делаю перечисление следующим месяцем, программа все разносит сама, а за тем правлю дату.

[АстА]

Вроде все так.
Проверьте еще раз все документы Перечисление НДФЛ в бюджет - всех сотрудников, дату заполнения документа, дату платежа, месяц, № и дату платежного поручения, суммы у каждого сотрудника.

[АстА]

Я тоже часто разношу уплату НДС вручную. В справки НДФЛ-2 все попадает.

[Кредо]

Самое удивительное не попал январь 2013г?! Где самостоятельно распределение по сотрудникам прошло....!!!!???

[Аноним]

У меня тоже последний платеж не попал в 2НДФЛ сразу, сделала дату перечисления прошлым годом, заполнила 2ндфл, потом все вернула на свои места
Лень время тратить на всякие программные глюки.

[Кредо]

Ну вот скажите, зачем делать документы каждый месяц на перечисление, если и в справке 2-НДФЛ и в файле сумма идет в целом за год? Как считаете можно просто поставить сумму перечисления за год и все? Не могу найти ошибку ... надоело....

[АстА]

ИМХО, проставить суммы перечисления в справках вручную можно. Файл будет сформирован, проверьте его потом. Это не должно повлиять ни на бухгалтерский, ни на налоговый учет. Проверьте на всякий случай проводки по сч. 68,01.

[Аноним]

Разносим каждый месяц для правильного отражения в регистре налогового учета по НДФЛ. Его форму Вы каждый год должны утверждать в учетной политике.

[tashelk]

Посмотрите как карточку налоговую по новой форме делать - там НДФЛ по датам и суммам на сотрудника должно быть разнесено. Так что делать все равно надо.

[Аноним]

Посмотрите как карточку налоговую по новой форме делать - там НДФЛ по датам и суммам на сотрудника должно быть разнесено. Так что делать все равно надо.

Вот эта Ваша карточка и есть налоговый регистр по НДФЛ про который я написала выше

[OlgaK]

У меня тоже проблема возникла с 2-НДФЛ
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.76.1)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
В целом НДФЛ я переплатила, но в справках по 6 сотрудникам из 100 недоплата, у остальных переплата. Как так?
Перезаполнила и перепровела Перечисление НДФЛ в бюджет за весь год.
Не помогло. Где искать ошибку?
И еще - в справках показывать переплату?

[MikleV]

OlgaK, Ну слава богу хоть стало понятно о какой программе говорят, а то черт знает сколько постов, а я так и не понял до вашего вопроса что же имеется в виду. Теперь ясно - ЗУП 2.5

Как правило такое (по одним переплата, по другим - недоплата) возникает тогда, когда сумма сотруднику начислена за один месяц, а в документе уплаты НДФЛ стоит другой. Как правило при переходящих отпусках.

Чтоб убедится что это действительно так, выведите универсальный отчет по регистрам по регистру "контроль перечисления НДФЛ в бюджет" за 2013 год. Везде там в конечном остатке помесячно долины стоять 0, если не так - разбирайтесь конкретно с этим месяцем.

Показать переплату не надо.

[OlgaK]

Спасибо вам... а где этот отчет прячется?

[OlgaK]

Спасибо вам... а где этот отчет прячется?

Показать переплату не надо.

тогда тупо забить исчислено=удержано=перечислено ?

[OlgaK]

На самом деле начиная с января док Перечисление НДФЛ в бюджет раскладывает НДФЛ по сотрудникам по своему усмотрению, кому-то меньше, кому-то больше... Хотя общая сумма исчислено=удержано=перечислено. Где ошибка?

[Аноним]

Ольга, нельзя было это дело пускать на самотек. Я каждый месяц проверяла, чтобы оплаты и начисления за месяц корреспондировались. У меня все всегда совпадало.

[Аноним]

Правда смотрела не в регистре. Брала начисления месяца и сверяла перечисления по каждому сотруднику.Проверять приходилось в основном отпускников, их НДФЛ платился месяц в месяц, остальные получались автоматически. Может ну его , регистр этот и посмотреть ка делала я?

[OlgaK]

Я каждый месяц проверяла

я тоже проверяла, кто ж знал что по сотрудникам начнутся непонятки? Сейчас вот выкинуло из базы, захожу снова, а цифры другие... Это враги?

[OlgaK]

теперь исчислено перестало быть =удержано, ну откуда? как?

[Аноним]

Оль, может ну его регистр этот и посмотреть как я проверяла 6 взять начисления месяца и сверить по людям с перечислением НДФЛ в бюджет. На самом деле все кроме отпускников и некоторых других выплат должно получиться автоматически.

[MikleV]

Да технология крайне простая:

- выводите отчет по регистру. Смотрите в каком месяце получились не нули. Если платили все вовремя, то скорее всего за предыдущий месяц вы перевели больше, чем желала программа.
- отменяете проведение документов перечисления НДФЛ до этого месяца.
- сомтрите по отчету сколько именно ЗА данный месяц следует уплатить
- берете документ перечисления и делаете из него два: столько сколько нужно отмечаете за данный месяц, остаток суммы (с той же датой платежа, отмечаете в документе как уплату за следующий месяц.

А распределяет она платежи не как захочет - а в строгом сотвестви с законодательством...

К сати если на 2-НДФЛ внимательно посмотрите, то и там увидите что учет идет по периодам ЗА которые начисляется налог, а не В которых он платится.

А проверять ежемесячно надо не совпадение начислено - уплетено, но и правильность персонального распределения.

[Аноним]

Дык у нее там чудеса какие-то и цифры плывут

[OlgaK]

С чудесами не разобралась, заполнила вручную и сдала отчет.

[АнонимАВЕ]

Подскажите. Когда формируем,выгружаем файл с 2-НДФЛ ,то реестр туда не должен попадать? Я буду сдавать на флэшке, а там только справки, реестра нет. Реестр просто распечатать? И если просто распечатать и отнести в налоговую, то в 1С Бухгалтерия 8.2 какой печатать - РЕЕСТР справок 2014 года(доп. форма) подойдет? Либо надо печатать РЕЕСТР справок 2011 года?
И еще.
MikleV сказал:
/Чтоб убедится что это действительно так, выведите универсальный отчет по регистрам по регистру "контроль перечисления НДФЛ в бюджет" за 2013 год. Везде там в конечном остатке помесячно долины стоять 0, если не так - разбирайтесь конкретно с этим месяцем./
Этот отчет "Контроль перечисления НДФЛ в бюджет" только в ЗУП? В 1С Бухгалтерия 8.2 его нет?Я не нашла, или что-то есть его заменяющее???